 class "prettytable" revisado por jonathan barrios - aprobado por lic. nancy chaparro - autoridad cabe au800 los encargados deu800 las u8c3a1reas involucradas mantener las actividades deu800 acuerdo con los documentos internos yu800 lau800 norma vigente analizar las actividades deu800 las u8c3a1reas implementar las acciones deu800 mejoru8c3ada yu800 asegurar lau800 ejecuciu8c3b3n deu800 este procedimiento. cabe alu800 lu8c3adder deu800 sgc yu800 ou800 auditores internos lau800 responsabilidad yu800 lau800 autoridad para planear ejecutar relatar los resultados deu800 las auditorias yu800 describir elu800 relatorio yu800 las nou800 conformidades levantadas. cabe alu800 lu8c3adder deu800 sgc lau800 responsabilidad lau800 planificaciu8c3b3n deu800 las auditorias yu800 lau800 ejecuciu8c3b3n relatar los resultados yu800 mantenimiento au800 los responsables deu800 u8c3a1reas involucradas. cabe au800 lau800 alta direcciu8c3b3n realizar elu800 anu8c3a1lisis cru8c3adtico deu800 los resultados deu800 las auditorias realizadas. objetivo garantizar au800 travu8c3a9s deu800 evidencias objetivas que las actividades del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 calidad son mantenidas au800 travu8c3a9s deu800 lau800 realizaciu8c3b3n deu800 las auditorias internas yu800 que los resultados sean eficaces yu800 estu8c3a9n deu800 acuerdo con los criterios definidos enu800 los documentos yu800 con lau800 norma iso 9001. extensiu8c3b3n este procedimiento tienen vigencia extensiu8c3b3n yu800 aplicabilidad para elu800 grupo botica magistral yu800 sus empresas franquiciadas. documentos para consultas * norma iso 9001 2015 * procedimientos operacionales. * documento externos * mcu800-05u800u82e00u800 manual deu800 lau800 calidad * pou800-10u800u82e02u800- control deu800 nou800 conformidades pou800-10u800u82e02u800 control deu800 nou800 conformidades yu800 acciones correctivas. * pou800-08u800u82e03u800- mediciu8c3b3n yu800 monitoreamiento deu800 los procesos yu800 productos pou800-08u800u82e03u800 mediciu8c3b3n yu800 monitoreamiento deu800 los procesos yu800 productos. metodologia. tipos deu800 auditorias tipos deu800 auditorias tipos deu800 auditorias auditorias internas auditorias internas auditorias internas esu800 lau800 auditoria realizada por los auditores internos capacitados. esta auditoria esu800 realizada por funcionarios involucrados enu800 las actividades del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad. los auditores son independientes del u8c3a1rea auditada. seu800 deberu8c3a1n auditar una vez alu800 au8c3b1o todas las u8c3a1reas yu800 las filiales deu800 lau800 organizaciu8c3b3n yau800 sea auditando enu800 una sucursal unu800 conjunto deu800 u8c3a1reas yu800 completando lau800 totalidad enu800 las demu8c3a1s sucursales au800 lou800 largo del tiempo establecido. botica magistral tambiu8c3a9n puede realizar auditorias internas au800 travu8c3a9s deu800 empresas tercerizadas previamente evaluadas yu800 registradas deu800 acuerdo con lau800 evaluaciu8c3b3n deu800 proveedores.  lau800 ejecuciu8c3b3n deu800 auditoria interna permite   * identificar nou800 conformidades enu800 elu800 sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad * identificar actividades que necesitan deu800 entrenamiento deu800 personal * dar las informaciones sobre lau800 situaciu8c3b3n enu800 determinadas u8c3a1reas * mejorar actividades deu800 auditorias internas. auditorias externas auditorias externas auditorias externas sirve para evaluar lau800 conformidad del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad deu800 acuerdo con lau800 norma iso 9001 yu800 los procedimientos operacionales yu800 deu800 buenas practicas deu800 manipulaciu8c3b3n. involucran las documentaciones yu800 las actividades del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad deu800 lau800 empresa. lau800 auditoria externa esu800 realizada deu800 forma anual ou800 segu8c3ban frecuencia definida por elu800 organismo certificador contratado quienes trabajan enu800 lau800 certificaciu8c3b3n deu800 procesos servicios yu800 sistemas deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad. planificaciu8c3b3n deu800 las auditorias planificaciu8c3b3n deu800 las auditorias planificaciu8c3b3n deu800 las auditorias planeamiento yu800 anu8c3a1lisis planeamiento yu800 anu8c3a1lisis planeamiento yu800 anu8c3a1lisis elu800 coordinador deu800 lau800 calidad realiza lau800 selecciu8c3b3n del auditor lu8c3adder au800 realizar lau800 auditoria una vez seleccionado seu800 leu800 entrega una lista deu800 los funcionarios calificados para auditor interno para que elu800 mismo realice lau800 selecciu8c3b3n deu800 suu800 equipo auditor. una vez consolidado elu800 equipo auditor seu800 inician las reuniones deu800 planificaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria interna durante elu800 planeamiento deu800 lau800 auditoria seu800 evalu8c3baan como mu8c3adnimo lou800 siguiente * anu8c3a1lisis del manual deu800 lau800 calidad * anu8c3a1lisis deu800 mediciu8c3b3n yu800 monitoreamiento deu800 los productos yu800 procesos * observaciones indicadas por los miembros del comitu8c3a9 yu800 lau800 direcciu8c3b3n * reclamos deu800 clientes yu800 anu8c3a1lisis deu800 lau800 percepciu8c3b3n del cliente * anu8c3a1lisis deu800 lau800 extensiu8c3b3n yu800 alcance descrito enu800 elu800 manual deu800 lau800 calidad * anu8c3a1lisis deu800 las nou800 conformidades yu800 acciones correctivas * seu800 verifican las u8c3a1reas yu800 procesos auditados au800 fin deu800 asegurar lau800 auditoria deu800 todos ellos enu800 elu800 periodo * resultado deu800 las auditorias anteriores yu800 deu800 acuerdo au800 esto los auditores registran enu800 lau800 planilla deu800 u8c2a8planeamiento deu800 auditoria internau8c2a8 las actividades yu800 las u8c3a1reas que seru8c3a1n auditadas informando los auditores con sus iniciales yu800 elu800 tipo deu800 auditor que esu800 yau800 sea auditor principal auditor observador auditor deu800 entrenamiento lau800 fecha yu800 las actividades del sgc au800 ser auditadas. preparaciu8c3b3n preparaciu8c3b3n preparaciu8c3b3n lau800 preparaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria interna esu800 realizada por los auditores internos deu800 calidad. que puede utilizar como guia lau800 u8c2a8lista deu800 verificacionesu8c2a8 deu800 acuerdo con lau800 importancia deu800 las actividades del sgc au800 ser auditadas yu800 las pendencias existentes enu800 informes deu800 auditorias anteriores. nou800 seu800 mantiene registro deu800 lau800 lista deu800 verificaciones enu800 caso deu800 ser utilizada como guia para lau800 preparaciu8c3b3n. cronograma deu800 las auditorias cronograma deu800 las auditorias cronograma deu800 las auditorias las auditorias internas seu800 realizan dos veces alu800 au8c3b1o enu800 unu800 periodo aproximado nou800 mayor deu800 5u800 au800 6u800 meses deu800 diferencia tomando enu800 cuenta lau800 fecha deu800 lau800 ultima auditoria interna realizada esta esu800 controlada por elu800 lu8c3adder sgc. que durante elu800 cierre deu800 auditoria enu800 lau800 que participan los auditores seu800 realiza elu800 anu8c3a1lisis deu800 los datos levantados enu800 lau800 auditoria. fijando tambiu8c3a9n lau800 fecha deu800 lau800 siguiente auditoria interna. luego este relatorio junto con lau800 fecha deu800 lau800 pru8c3b3xima auditoria yu800 elu800 anu8c3a1lisis deu800 lau800 misma esu800 enviada por mail au800 todos los funcionarios deu800 lau800 empresa para informar. siu800 hubieren auditorias fuera del peru8c3adodo planeado las fechas deu800 las auditorias siguientes nou800 son alteradas deu800 esta manera seu800 mantiene elu800 intervalo deu800 auditoria interna. realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria  lau800 planificaciu8c3b3n para lau800 ejecuciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria esta compuesta deu800   au800 preparaciu8c3b3n bu800 reuniu8c3b3n previa con las u8c3a1reas au800 ser auditadas cu800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria du800 verificaciu8c3b3n del relatorio deu800 auditorias anteriores eu800 apertura deu800 los registros deu800 las nou800 conformidades fu800 anu8c3a1lisis del monitoreo del sgc gu800 realizaciu8c3b3n deu800 acciones correctivas basadas enu800 las nou800 conformidades encontradas hu800 verificaciu8c3b3n deu800 las acciones correctivas realizadas  descripciu8c3b3n deu800 lau800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria interna  los auditores escogidos son independientes yu800 nou800 poseen responsabilidades directa enu800 elu800 u8c3a1rea yu800 ou800 enu800 lau800 actividad que esta siendo auditada asegurando lau800 objetividad eu800 imparcialidad enu800 elu800 proceso deu800 auditoria.  lau800 ejecuciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria interna permite   * identificar las nou800 conformidades enu800 elu800 sgc * identificar actividades que necesitan mejoru8c3adas ou800 entrenamiento del funcionarios * proveer informaciones sobre lau800 situaciu8c3b3n enu800 determinadas u8c3a1reas que influyan enu800 lau800 eficiencia del producto yu800 enu800 los servicios. * mejorar actividades deu800 las auditorias internas. nou800 conformidades yu800 acciones correctivas nou800 conformidades yu800 acciones correctivas nou800 conformidades yu800 acciones correctivas deu800 acuerdo con los resultados obtenidos yu800 enu800 lau800 existencia deu800 nou800 conformidades elu800 responsable del u8c3a1rea analiza las causas yu800 providencia que las acciones correctivas sean realizadas enu800 plazo pre-definido yu800 registradas enu800 lau800 pagina nou800 conformidad. enu800 este caso las u8c3a1reas auditadas realizan las acciones correctivas necesarias sea enu800 lau800 pru8c3a1ctica ou800 enu800 los documentos yu800 ou800 registros garantizando elu800 mantenimiento del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad. evaluaciu8c3b3n deu800 lau800 eficacia deu800 las acciones correctivas evaluaciu8c3b3n deu800 lau800 eficacia deu800 las acciones correctivas evaluaciu8c3b3n deu800 lau800 eficacia deu800 las acciones correctivas lau800 implementaciu8c3b3n yu800 seguimiento deu800 lau800 acciu8c3b3n correctiva seu800 llevara au800 cabo por elu800 responsable deu800 cada u8c3a1rea para este efecto podru8c3a1 definir previo anu8c3a1lisis lau800 acciu8c3b3n mu8c3a1s adecuada deu800 acuerdo au800 lau800 necesidad au800 cada caso eju800. seguimiento deu800 procesos del colaborador muestras deu800 registros ficha deu800 pesaje requisiones seguimiento deu800 uso correcto deu800 registros productos terminados kit deu800 productos entregados informe deu800 desempeu8c3b1o entrenamientos resultados deu800 las evaluaciones aplicadas posterior au800 entrenamientos ou800 capacitaciones ou800 las acciones que seu800 considere pertinente enu800 relaciu8c3b3n alu800 procedimiento ou800 u8c3adtem deu800 lau800 norma incumplida con elu800 objetivo deu800 eliminar lau800 causa rau8c3adz deu800 lau800 nou800 conformidad. una vez implementada lau800 acciu8c3b3n correctiva lu8c3adder deu800 sgc realizaru8c3a1 lau800 evaluaciu8c3b3n deu800 lau800 eficacia deu800 lou800 aplicado ou800 implementado enu800 unu800 plazo nou800 mayor au800 30u800 du8c3adas salvo que lau800 situaciu8c3b3n au800 merite mayor tiempo para lau800 evaluaciu8c3b3n elu800 cual deberu8c3a1 estar correctamente justificada siu800 lau800 acciu8c3b3n resulta eficaz lau800 ncu800 seru8c3a1 cerrada caso contrario seu800 definiru8c3a1n las acciones pertinentes. las evidencias seru8c3a1n levantadas como adjunto enu800 elu800 campo deu800 acciu8c3b3n correctiva deu800 lau800 elu800 resultado deu800 lau800 evaluaciu8c3b3n realizada por elu800 lu8c3adder deu800 sgc quedara registrado enu800 elu800 campo comentario deu800 lau800 verificaciu8c3b3n enu800 caso deu800 eficacia ou800 nou800 deu800 lau800 pu8c3a1gina deu800 calidad. relatorio deu800 lau800 auditoria interna relatorio deu800 lau800 auditoria interna relatorio deu800 lau800 auditoria interna elu800 informe deu800 auditoria descrito por elu800 auditor ou800 auditores sobre lau800 auditoria realizada enu800 cada actividad deu800 lau800 norma incluyendo las observaciones encontradas yu800 elu800 nu8c3bamero deu800 nou800 conformidades registrada dando u8c3a9nfasis enu800 describir claramente yu800 adjuntar los documentos para evidencias objetivas. elu800 informe esu800 analizado cru8c3adticamente por lau800 alta direcciu8c3b3n enu800 reuniu8c3b3n deu800 revisiu8c3b3n por lau800 alta direcciu8c3b3n como forma deu800 evaluar yu800 tomar decisiones sobre los resultados presentados. comportamiento del auditor comportamiento del auditor comportamiento del auditor  durante lau800 ejecuciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria los auditores deben   * evaluar con conocimiento deu800 causa * nou800 distraerse durante lou800 que esta siendo presentado por los auditados * estar siempre abierto receptivo yu800 atento * cumplir plazos programados * hu8c3a1bil enu800 lau800 comunicaciu8c3b3n oral yu800 escrita * capacidad para anu8c3a1lisis. criterios para calificaciu8c3b3n deu800 auditores internos ou800 terciarizados criterios para calificaciu8c3b3n deu800 auditores internos ou800 terciarizados criterios para calificaciu8c3b3n deu800 auditores internos ou800 terciarizados botica magistral establece los requisitos que seu800 tendru8c3a1n enu800 cuenta para lau800 selecciu8c3b3n yu800 calificaciu8c3b3n deu800 unu800 auditor interno deu800 calidad. los auditores internos nuevos calificados au800 travu8c3a9s deu800 cursos externos realizan primeramente unu800 acompau8c3b1amiento con los auditores lideres durante una deu800 las auditorias internas este esu800 con elu800 fin deu800 que puedan adquirir experiencia posteriormente yau800 puede incorporarse enu800 elu800 equipo auditor. auditores internos auditores internos auditores internos los auditores internos son entrenados au800 travu8c3a9s deu800 cursos especu8c3adficos deu800 auditoria interna. lau800 calificaciu8c3b3n para realizaciu8c3b3n deu800 las auditorias esu800 definida por lau800 capacitaciu8c3b3n yu800 perfil enu800 cuanto au800 au800 criterios deu800 conocimientos yu800 experiencia tu8c3a9cnica * conocimiento deu800 lau800 norma iso 9001 * haber participado deu800 cursos referente alu800 sgc iso 9001 * certificaciu8c3b3n como auditor interno deu800 calidad au800 travu8c3a9s deu800 empresas que brindan este tipo deu800 capacitaciones. * experiencia deu800 haber acompau8c3b1ado yu800 participado auditorias internas bu800 criterios actitudinales * habilidad enu800 lau800 comunicaciu8c3b3n oral yu800 escrita * organizaciu8c3b3n * capacidad deu800 trabajar enu800 grupos * capacidad deu800 anu8c3a1lisis * ser discreto cuidadoso yu800 hu8c3a1bil. * siu800 hubiera alteraciu8c3b3n dentro deu800 lau800 norma los auditores internos son reu800-evaluados enu800 cursos especu8c3adficos. criterios para evaluaciu8c3b3n deu800 auditores tercerizados criterios para evaluaciu8c3b3n deu800 auditores tercerizados criterios para evaluaciu8c3b3n deu800 auditores tercerizados los auditores terciarizados son evaluados au800 travu8c3a9s deu800 portafolio yu800 curriculum del auditor debiendo tener como mu8c3adnimo 5u800 au8c3b1os deu800 experiencia enu800 auditorias yu800 cargos ejecutivos relacionados con lau800 calidad. debe ser calificado como auditor del sgc. aprobaciu8c3b3n deu800 auditores tercerizados aprobaciu8c3b3n deu800 auditores tercerizados aprobaciu8c3b3n deu800 auditores tercerizados lau800 aprobaciu8c3b3n deu800 lau800 empresa contratada esu800 realizada por lau800 alta direcciu8c3b3n. anu8c3a1lisis enu800 revisiu8c3b3n por lau800 direcciu8c3b3n anu8c3a1lisis enu800 revisiu8c3b3n por lau800 direcciu8c3b3n anu8c3a1lisis enu800 revisiu8c3b3n por lau800 direcciu8c3b3n elu800 informe deu800 los resultados deu800 lau800 auditoria interna esu800 emitido por elu800 equipo auditor eu800 informado au800 lau800 alta direcciu8c3b3n yu800 enu800 reuniu8c3b3n deu800 revisiu8c3b3n por lau800 direcciu8c3b3n seu800 realiza elu800 anu8c3a1lisis critico yu800 las acciones au800 ser tomadas yu800 ou800 metas deu800 mejoru8c3adas. historial deu800 cambios seu800 actualiza elu800 listado deu800 auditores internos activos deu800 lau800 organizaciu8c3b3n. revisiu8c3b3n 30u800 11u800 2022 sin modificaciones. revisiu8c3b3n 31u800 07u800 2023 bibliografia norma iso 9001 2015 registros * media relatorio_auditoria_31-07u800-2023u82exlsx relatorio auditoria * media auditores_internos_certificados_31-07u800-2023u82exlsx auditores internos certificados * media examen_de_auditor_interno_31-07u800-2023u82exlsx examen deu800 auditor interno * media audiplan_auditoria_interna_31-07u800-2023u82exlsx audiplan auditoria interna * media guia_de_recoleccion_de_datos_en_auditoria_interna_31-07u800-2023u82exlsx guia deu800 recolecciu8c3b3n deu800 datos enu800 auditoria interna fecha deu800 ultima revisiu8c3b3n 31u800 07u800 2023 rev 13u800 fecha deu800 pru8c3b3xima revisiu8c3b3n general 31u800 03u800 2024 documentos yu800 registros 