 5u800u82e7u800 para bajar los convenios por elu800 sistema seu800 debe contar con elu800 efectivo cheque ou800 deposito deu800 acuerdo con elu800 valor del recibo seu800 verifica que las facturas que estu8c3a1n anexadas con elu800 recibo que concuerden con lau800 descripciu8c3b3n del mismo. todos los recibos deu800 convenios deben estar con las facturas canceladas segu8c3ban elu800 orden del recibo yu800 grampeadas. enu800 elu800 caso deu800 que unu800 recibo este mal redactado seu800 envia por email alu800 dto del sac con copia alu800 dto financiero. nou800 seu800 baja elu800 convenio hasta recibir elu800 recibo correcto. aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 11u800 14u800 15u800 ene 2010 pyst modificaciu8c3b3n modificaciu8c3b3n modificaciu8c3b3n elu800 proceddimiento nou800 tuvo modificaciones -- usuario nancygarcia nancygarcia 08u800 28u800 2u800 jun 2010 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 09u800 15u800 3u800 jun 2010 pyt modificaciu8c3b3n modificaciu8c3b3n modificaciu8c3b3n * agregar venta normal modificar modificar modificar bu800- pgu800u82eseu8c3b1a cuando elu800 paciente abona una suma deu800 dinero como seu8c3b1a convenio cada convenio tiene unu800 nu8c3bamero que esu800 establecido por lau800 administraciu8c3b3n yu800 distintos descuentos que tambiu8c3a9n son otorgados por lau800 direcciu8c3b3n. seu800 ingresa con f2u800 f3u800 seguido colocar elu800 nu8c3bamero deu800 convenio luego presionar f3u800 proseguir yu800 por u8c3baltimo elu800 nu8c3bamero deu800 requisicion. -- usuario mirianu82eacuu8c3b1a mirianu82eacuu8c3b1a 16u800 02u800 15u800 feb 2011 pyst aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 16u800 36u800 18u800 feb 2011 pyst modificar modificar modificar anu8c3a1lisis cru8c3adtico deu800 manejo deu800 caja * una vez abierta lau800 caja imagen deu800 lau800 caja abierta * seu800 ingresa enu800 opciu8c3b3n deu800 venta normal yu800 seguidamente seu800 debe informar elu800 tipo deu800 pagamento 1u800 total 2u800 seu8c3b1a 3u800 saldo 5u800 cortesu8c3ada 6u800 anulado - seu800 ingresa elu800 nu8c2ba deu800 requisicion yu800 seu800 procede alu800 mismo * enu800 caso deu800 convenios ingresar enu800 lau800 opciu8c3b3n deu800 venta convenio - ingresar elu800 nu8c2ba deu800 convenios seguido del nu8c2ba deu800 requisicion. * los recibimientos seu800 realizan ingresando enu800 lau800 opciu8c3b3n deu800 operaciones nou800 fiscales recibimiento - seu800 selecciona que tipo deu800 recibimiento seu800 estara efectuando yu800 seu800 selecciona elu800 mismo imagen deu800 recibimiento caja - seu800 ingresa elu800 nu8c2ba deu800 requisicion yu800 seu800 procede alu800 mismo modificar modificar modificar las requisiciones son pasadas por caja enu800 elu800 momento enu800 que elu800 cliente paga yu800 seu800 coloca enu800 lau800 vu8c3ada blanca elu800 nu8c2ba del au800 funcionaria ou800 con elu800 sello correspondiente deu800 * agregado u8c3adtem du800 du800 alu800 momento deu800 pasar por caja ambas requisiciones lau800 via blanca yu800 verde deben ser sellados con elu800 sello correspondiente alu800 pago efectuado yau800 sea por elu800 pago deu800 seu8c3b1a ou800 total modificar modificar modificar * tipos deu800 pago * pago con cheques agregado tener enu800 cuenta que nou800 seu800 aceptan cheques deu800 terceros yu800 siempre solicitar lau800 cu8c3a9dula del cliente alu800 momento deu800 verificar elu800 cheque. modificar modificar modificar * convenios * una vez abierta lau800 caja - seu800 ingresa enu800 lau800 opciu8c3b3n opciones deu800 venta convenio - au800 continuaciu8c3b3n elu800 nu8c3bamero del convenio correspondiente - yu800 luego elu800 nu8c2ba deu800 requisiciu8c3b3n ingresando deu800 esta manera automu8c3a1ticamente seu800 especifica elu800 tipo deu800 pagamento yu800 elu800 nu8c3bamero deu800 convenio correspondiente. cada convenio tiene unu800 nu8c3bamero que esu800 establecido por lau800 administraciu8c3b3n yu800 distintos descuento que tambiu8c3a9n son otorgados por lau800 direcciu8c3b3n. esu800 responsabilidad deu800 sac realizar unu800 control semanal deu800 todos los convenios au800 fin deu800 evitar que estos aparezcan enu800 abierto. yu800 redactar los correspondientes recibos deu800 dineros por elu800 monto abonado deu800 los convenios que abonan sus requisisciones. todos los pedidos deu800 convenios deu800 farmacias alu800 interior seu800 deben pasar por caja antes deu800 ser elaborados yu800 emitir lau800 factura au800 credito. modificar modificar modificar * descuentos segu8c3ban criterio deu800 lau800 direcciu8c3b3n ou800 administraciu8c3b3n las farmacias tienen unu800 descuento del 15u800 los mu8c3a9dicos deu800 30u800 funcionarios deu800 botica magistral tienen unu800 60u800 enu800 sus compras personales. los descuentos especiales deberu8c3a1n estar autorizados por lau800 direcciu8c3b3n ou800 gerencia quien firmaru8c3a1 lau800 requisiciu8c3b3n yu800 lau800 receta enu800 caso deu800 matriz ; filiales solo lau800 receta enviada por fax enu800 caso que elu800 cliente estu8c3a9 esperando enu800 recepciu8c3b3n elu800 funcionario puede realizar lau800 consulta vu8c3ada telefu8c3b3nica para confirmar elu800 pedido enu800 menor tiempo luego envu8c3ada elu800 fax para suu800 autorizaciu8c3b3n alu800 hacer todo elu800 proceso deberu8c3a1n pasar por caja; antes nou800. modificar modificar modificar * cancelamento esta opciu8c3b3n esu800 para cancelar una requisiciu8c3b3n salidas- recibimiento deu800 convenios ou800 refuerzo que seu800 haya pasado por caja yu800 surja algu8c3ban inconveniente enu800 elu800 caso deu800 una requisiciu8c3b3n que haya variado deu800 precio suba ou800 baje lau800 recepcionista ou800 inclusionista apunta lau800 modificaciu8c3b3n elu800 motivo enu800 lau800 observaciu8c3b3n deu800 lau800 req verde asu8c3ad poder identificar enu800 elu800 momento deu800 excluir lau800 exclusiu8c3b3n yu800 lau800 alteraciu8c3b3n nou800 debe superar los dos du8c3adas del momento que seu800 detectu8c3b3 elu800 error elu800 mismo procedimiento seu800 aplica para los varejos seu800 ingresa enu800 cancelamiento yu800 seu800 busca por nu8c2ba deu800 cupu8c3b3n seu800 debe excluir yu800 volver au800 pasar. las exclusiones yau800 sean salidas refuerzos yu800 req alteradas deben pasar au800 los supervisores deu800 u8c3a1reas por que son los u8c3banicos que tienen lau800 seu8c3b1a para exclusiu8c3b3n yu800 ellos deberu8c3a1n anotar enu800 suu800 planilla deu800 alteraciu8c3b3n los cupones deu800 cada req. yu800 los motivos esu800 obligatorio trabajar enu800 lau800 seu8c3b1a deu800 cada uno lau800 inclusionista debe informar lau800 variaciu8c3b3n del prepuestos deu800 inmediato au800 elu800 cajero rau800 para poder modificar yu800 quede elu800 precio correcto esto seu800 debe hacer enu800 elu800 caso deu800 u8e2809cpagamento totalu8e2809d ou800 u8e2809cseu8c3b1au8e2809d siu800 esu800 pedido por telu8c3a9fono nou800 esu800 necesario. siu800 lau800 requisiciu8c3b3n tiene una variaciu8c3b3n deu800 unu800 du8c3ada para elu800 otro esto solo puede ser alterado por dpto financiero. modificar modificar modificar * anu8c3a1lisis deu800 cierre deu800 caja. au800- enu800 elu800 icono deu800 inconsistencia clicar 2u800 veces yu800 apareceru8c3a1 otra pantalla bu800- cuando todos los registros del movimiento dau800 consistencia con u8c3a9xito seu800 procede au800 realizar elu800 cierre deu800 caja del du8c3ada siu800 nou800 fuera asu8c3ad seu800 visualiza lau800 inconsistencia con lau800 requisiciu8c3b3n que falta yau800 sea para incluir ou800 siu800 tuvo alguna variaciu8c3b3n deu800 precio etc cu800- seu800 guarda elu800 relatorio xu800 seu800 ingresa enu800 lau800 opciu8c3b3n deu800 operaciones fiscales fechamento leitura deu800 xu800 oku800 luego elu800 sistema pregunta u8e2809cimprime mvto yau800 liberadou8e2809d yu800 dar nou800 visualizar elu800 mvto yu800 guardar enu800 fu800 documentos tu8c3a9cnicos recepciu8c3b3n caja xu800 du800- una vez guardado elu800 relatorio xu800 seu800 realiza lou800 mismo con elu800 relatorio deu800 reducao zu800 reducao zu800 darle siu800 luego vizualizar yu800 guardar enu800 fu800 documentos tu8c3a9cnicos recepciu8c3b3n caja zu800 eu800- por ultimo seu800 genera elu800 listado del movimiento del dia ingresando au800 integraciu8c3b3n terminal deu800 caixa ler movto caixa relatorios seleccionar elu800 u8c3adtem 11u800 todos los relatorios eu800 imprimir visualizar yu800 guardar enu800 fu800 documentos tu8c3a9cnicos recepciu8c3b3n caja relatorio del du8c3ada una vez guardados todos los datos seu800 procede alu800 cierre deu800 caja del dia alu800 termino del proceso deu800 cierre seu800 procede au800 lau800 liberacion enu800 intgr terminal deu800 caixa opcion 2u800 liberacion. que solo esu800 una sola vez enu800 elu800 du8c3ada. enu800 lau800 llave seu800 leu800 dau800 doble clik yu800 procesa normalmente hasta terminar. modificar modificar modificar - elu800 monto au800 preparar para lau800 primera cuenta constara enu800 cheque yu800 efectivo todos los cheques recibidos son depositados enu800 lau800 primera cuenta yu800 seru8c3a1 completado enu800 efectivo. modificar modificar modificar * relatorio deu800 boletas * esu800 responsabilidad del cajero au800 verificar controlar uno au800 uno los nros deu800 boletas yu800 lau800 correlatividad deu800 los mismos. enu800 elu800 momento deu800 imprimir cada boleta deu800 haber unu800 inconveniente alu800 imprimir cada boleta que registra enu800 elu800 sistema hay una opciu8c3b3n donde seu800 puede excluir del registro yu800 volver au800 pasar correctamente esu800 responsabilidad deu800 lau800 cajera consultar con lau800 encargada deu800 u8c3a1rea para que lau800 misma pueda colocar lau800 seu8c3b1a yu800 cargar los datos correctos asu8c3ad mantener enu800 orden. para acceder au800 lau800 misma esu800 lau800 siguiente shif yu800 clicar sobre elu800 icono deu800 lau800 impresora lau800 seu8c3b1a solamente debe deu800 colocar lau800 encargada deu800 u8c3a1rea. una vez verificado todo elu800 relatorio au800 fin deu800 mes seu800 procede au800 guardar enu800 lau800 carpeta correspondiente yu800 seu800 envu8c3ada vu8c3ada mail alu800 dpto. financiero. enu800 caso que existan facturas nou800 correlativas estos seu800 deben registrar enu800 lau800 fecha que fueron emitidas atendiendo deu800 cambiar lau800 fecha au800 lau800 actual para seguir emitiendo las boletas del du8c3ada. enu800 elu800 caso deu800 que elu800 cliente ou800 convenio precise deu800 factura detallada deu800 lau800 fu8c3b3rmula seu800 procede deu800 lau800 siguiente forma. seu800 mantiene lau800 leyenda deu800 preparaciones deu800 fu8c3b3rmulas magistrales yu800 seu800 clica para que aparezca una columna seu800 detalla los componentes deu800 lau800 fu8c3b3rmula recordando que solo hasta 8u800 u8c3adtem entra por factura tambiu8c3a9n elu800 costo deu800 cada una deu800 las formulaciones. modificar modificar modificar * eliminar u8c3adtem terminal deu800 convenio * aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 17u800 05u800 4u800 nov 2011 pyst -- modificar -- 5u800u82e7u800 para bajar los convenios por elu800 sistema seu800 debe contar con elu800 efectivo cheque ou800 deposito deu800 acuerdo con elu800 valor del recibo seu800 verifica que las facturas que estu8c3a1n anexadas con elu800 recibo que concuerden con lau800 descripciu8c3b3n del mismo. todos los recibos deu800 convenios deben estar con las facturas canceladas segu8c3ban elu800 orden del recibo yu800 grampeadas. enu800 elu800 caso deu800 que unu800 recibo este mal redactado seu800 envia por email alu800 dto del sac con copia alu800 dto financiero. nou800 seu800 baja elu800 convenio hasta recibir elu800 recibo correcto. mensaulmente seu800 imprime enu800 excel los listados deu800 recibos con sus respectivas facturas canceladas. para enviar au800 controller tiene que estar registrado enu800 protocolo exclusivo deu800 recibos emitidos yu800 aclarado deu800 que convenio esu800 yu800 las facturas canceladas deu800 cada recibo todo yu800 cualquier pago que nou800 sea cerrado hasta elu800 15u800 deu800 cada mes sera bloqueado automaticamente yu800 tendra plazo deu800 3u800 meses para ponerse alu800 dia luego deu800 nou800 cumplido sera tomadas providencias judiaciales. enu800 lau800 planilla deu800 caja tiene que ser hecho depositos au800 parte por pago deu800 cada convenio aclando siempre que convenio esu800 yu800 que periodo esta bajando ou800 que facturas estan pagando. pagos con cheques - agregar que nou800 seu800 acpta cheque deu800 terceros niu800 cheques deu800 mayor valor sin altorizacion del departamento financiero. caso los datos nou800 esten completo como nombre del cliente ou800 convenio nu800* telefono banco que pertenence elu800 cheque nu800* del cheque del cliente etc. sera abercebido elu800 funcionario. recebimiento deu800 convenio - agregar convenio 88u800 tiene que ser bajado dos veces alu800 dia las entregas deu800 lau800 tarde tiene que rendir siu800 ou800 siu800 enu800 elu800 otro dia por lau800 mau8c3b1a los deu800 lau800 mau8c3b1ana siu800 ou800 siu800 rendir au800 lau800 tarde esu800 deu800 responsabilidad deu800 las cajeras cumplir con este procedimiento yu800 deu800 financiero supervisionar diariamente. -- agregar -- u8c3adtem 5u800u82e5u800u82e3u800 tipos deu800 pago pago por internet - elu800 departamento del sac envia por mail unu800 pedido confirmado vu8c3ada web con los siguientes detalles. * nro deu800 proceso * identificaciu8c3b3n * datos del paciente * comentario * datos para envu8c3ado opcional * detalle del pedido - una vez recepcionado realizar elu800 presupuesto correspondiente luego pasar por caja como convenio 14u800 yu800 colocar elu800 numero deu800 funcionario como corresponde. - elu800 kit luego debe ser enviado au800 inclusiu8c3b3n yu800 continua con suu800 proceso normal. - mientras tanto elu800 cajero au800 debe verificar enu800 elu800 banco correspondiente siu800 fue hecho elu800 deposito. - una vez corroborado darle recibimiento deu800 convenio. -- usuario silvana silvana 10u800 30u800 7u800 mar 2012 pyst aprovado aprovado aprovado agregar 5u800u82e5u800u82e4u800 agregar u8c3adtems cobro por giros tigo 1u800- elu800 paciente realiza una compra deu800 medicamentos yu800 elu800 pago lou800 realiza por giros tigo 2u800- elu800 funcionario que recepciona elu800 pedido debe informar au800 lau800 paciente elu800 numero designado para este medio como tambiu8c3a9n alu800 funcionario que esta designado para elu800 cobro. 3u800- luego elu800 funcionario responsable deu800 retirar lau800 transferencia recibe unu800 sms deu800 lau800 persona que realizo elu800 deposito elu800 cual viene detallada deu800 lau800 siguiente manera. - monto correspondiente xxxgs - nombre deu800 lau800 persona - numero deu800 cu8c3a9dula. - pin deu800 cobro correspondiente. 4u800- elu800 funcionario responsable del cobro comunica au800 lau800 cajera que yau800 seu800 realizo elu800 deposito con lou800 cual antes deu800 procesar elu800 pedido confirmado debe pasar por suu800 caja como convenio 17u800 elu800 cual fue definido como convenio para giros. 5u800- elu800 funcionario con elu800 mensaje recibido seu800 puede acercar au800 cualquier local deu800 giros tigo. - lau800 1ra vez seu800 llena una solicitud yu800 luego pasan au800 lau800 caja para elu800 cobro correspondiente enu800 lau800 caja elu800 cajero solicita suu800 numero deu800 telu8c3a9fono elu800 monto girado yu800 elu800 numero deu800 pin enu800 ese momento uno siu800 desea puede cambiar elu800 pin colocando elu800 numero que seu800 utilizara deu800 allu8c3ad enu800 adelante. una vez introducido elu800 pin elu800 cajero seu800 dispone au800 abonar elu800 monto girado. - las siguientes oportunidades cada vez que llegue elu800 mensaje deu800 giros tigo viene con elu800 numero deu800 cu8c3a9dula yu800 numero deu800 telu8c3a9fono seu800 acerca enu800 cualquier local deu800 tigo seu800 leu800 indica que esu800 para cobrar elu800 giro elu800 cajero solicita elu800 numero deu800 telu8c3a9fono elu800 monto girado allu8c3ad envu8c3ada elu800 mensaje solicitando que ingrese suu800 cu8c3b3digo pin seu800 ingresa elu800 cu8c3b3digo definido yu800 elu800 cajero seu800 procede alu800 pago. 6u800- elu800 funcionario responsable deu800 este proceso alu800 cobrar elu800 giro correspondiente deriva elu800 deposito enu800 lau800 filial que fue preparado lau800 formula deu800 lau800 paciente con elu800 presenta au800 lau800 cajera una planilla elu800 cual viene detallado deu800 esta manera. - fecha - filial - requisicion - nombre del paciente - cedula - monto girado - situacion - firma. esta planilla esu800 firmada por lau800 cajer responsable del momento lou800 cual certifica que recibiu8c3b3 elu800 monto girado por lau800 paciente. 7u800- una vez recibido enu800 caja lau800 cajer seu800 dispone au800 darle recibimiento alu800 convenio pasado anterior mente. -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto 14u800 45u800 19u800 mar 2012 pyst agregar agregar agregar enu800 elu800 apartado deu800 descuentos agregar que bmw para los clientes que tengan elu800 carnet deu800 perfecta automotores su800u82eau800. seu800 les otorga 10u800 deu800 descuento. 5u800u82e5u800u82e2u800 5u800u82e5u800u82e2u800 5u800u82e5u800u82e2u800 elu800 post que utilizamos para pasar las tarjetas deu800 cru8c3a9dito tiene lau800 opciu8c3b3n deu800 venta enu800 cuotas   f2u800   esto seu800 puede realizar siu800 elu800 cliente solicita lau800 transacciu8c3b3n enu800 cuotas. su8c3b3lo con las tarjetas deu800 cru8c3a9ditos seu800 puede realizar lau800 venta au800 cuotas enu800 las tarjetas deu800 du8c3a9bito nou800 seu800 puede realizar esta operaciu8c3b3n por ser tarjetas que seu800 manejan como siu800 fueran efectivos. -- usuario soniau82ecardozo soniau82ecardozo usuario discusiu8c3b3n soniau82ecardozo discusiu8c3b3n 13u800 47u800 27u800 ene 2014 pyst 5u800u82e5u800u82e2u800u82e2u800 5u800u82e5u800u82e2u800u82e2u800 5u800u82e5u800u82e2u800u82e2u800 realizar esta tarea  alu800 finalizar lau800 jornada.  presionar  f3u800  eu800 introducir elu800 cu8c3b3digo  segun lau800 filial   codigo mtu800 335001 codigo vmu800 335002 codigo slu800 335003 yu800 dar enter luego presiona f4u800 para que seu800 realize elu800 cierre  -- usuario soniau82ecardozo soniau82ecardozo usuario discusiu8c3b3n soniau82ecardozo discusiu8c3b3n 14u800 03u800 27u800 ene 2014 pyst 5u800u82e5u800u82e2u800u82e2u800 5u800u82e5u800u82e2u800u82e2u800 5u800u82e5u800u82e2u800u82e2u800 realizar esta tarea  alu800 finalizar lau800 jornada.  presionar  f3u800  eu800 introducir elu800 cu8c3b3digo  segun lau800 filial   codigo mtu800 335001  codigo vmu800 335002   codigo slu800 335003   yu800 dar enter luego presiona f4u800 para que seu800 realize elu800 cierre  -- usuario soniau82ecardozo soniau82ecardozo usuario discusiu8c3b3n soniau82ecardozo discusiu8c3b3n 14u800 05u800 27u800 ene 2014 pyst convenio 88u800 convenio 88u800 convenio 88u800 -todos los mototaxistas deben firmar siu800 ou800 siu800 los romaneios antes deu800 salir. -las cajeras deben exigir lau800 rendicion deu800 los romaneios enu800 elu800 tiempo que corresponde siu800 nou800 estan rindiendo nou800 leu800 pueden entregar mas medicamentos para elu800 siguiente periodo. -nou800 seu800 rinden niu800 seu800 bajan requisiciones deu800 una filial enu800 otra siempre tienen que ser enu800 lau800 filial correspondiente. -los mototaxistas nou800 pueden llevar los medicamentos au800 sus casas alu800 termino del ultimo periodo deu800 entrega deben entregar todos los medicamentos enu800 caso extremo deu800 que elu800 paciente nou800 seu800 encuentre nou800 seu800 pueda contactar con elu800 yu800 aquu8c3ad yau800 cerramos lau800 farmacia alu800 du8c3ada siguiente au800 primera hora deu800 lau800 mau8c3b1ana debe traer deu800 vuelta elu800 medicamento aquu8c3ad para que podamos intentar llamar alu800 paciente yu800 coordinar deu800 vuelta lau800 entregar. solo enu800 este caso seu800 queda con elu800 medicamento luego enu800 cualquier otro caso ellos deben entregar elu800 medicamento alu800 paciente. -- usuario johanau82ealvarez johanau82ealvarez usuario discusiu8c3b3n johanau82ealvarez discusiu8c3b3n 10u800 59u800 19u800 feb 2014 pyst  aprobado  modificar item 5u800u82e2u800 como ingresar alu800 sistema modificar item 5u800u82e2u800 como ingresar alu800 sistema modificar item 5u800u82e2u800 como ingresar alu800 sistema * alu800 inicio del du8c3ada todas las computadoras deberu8c3a1n estar prendidas enu800 caso deu800 lau800 matriz enu800 elu800 escritorio seu800 encuentra elu800 logotipo deu800 u8e2809cfcertau8e2809d seu800 leu800 dau800 doble click con elu800 mouse automu8c3a1ticamente aparece abierto elu800 sistema para poder ingresar con lau800 seu8c3b1a deu800 cada funcionario elu800 mismo coloca suu800 nombre deu800 usuario yu800 contraseu8c3b1a para elu800 inicio del software. archivo como ingresar alu800 sistema imagen 1u800u82epng 400px enu800 caso deu800 las filiales deben ingresar au800 travu8c3a9s deu800 escritorio remoto donde van au800 encontrar elu800 acceso directo del software formula certa archivo como ingresar alu800 sistema imagen 2u800u82epng 400px archivo como ingresar alu800 sistema imagen 3u800u82epng 400px * alu800 ingresar con las seu8c3b1as apareceru8c3a1 lau800 pantalla con distintos iconos hacer clic enu800 elu800 modulo deu800 caja. archivo como ingresar alu800 sistema imagen 4u800u82epng 400px * enu800 elu800 sistema seu800 debe ingresar elu800 nu8c3bamero deu800 terminal que seria elu800 nu8c2ba 01u800 enu800 matriz yu800 todas las filiales elu800 nu8c2ba 01u800 nou800 seu800 refiere au800 lau800 filial sino au800 lau800 terminal au800 ser abierta para utilizar lau800 caja. archivo como ingresar alu800 sistema imagen 5u800u82epng 400px * seu800 realiza elu800 conteo del fondo deu800 caja debe haber 600u82e000 gsu800. seiscientos mil enu800 efectivo para lau800 matriz yu800 las filiales. siempre seu800 deberu8c3a1 controlar lau800 cantidad deu800 dinero sencillo que seu800 dispone. * seu800 hace lau800 verificaciu8c3b3n deu800 todas las requisiciones del du8c3ada anterior siu800 estas fueron bajadas ou800 nou800 pasadas por caja ; siu800 esu800 asu8c3ad lau800 cajera que realiza lau800 verificaciu8c3b3n coloca suu800 nu8c3bamero enu800 lau800 requisiciu8c3b3n verde para unu800 mayor control. * seu800 ordenan las requisiciones deu800 acuerdo au800 lau800 u8c3baltima terminaciu8c3b3n numu8c3a9rica las cuales son agrupadas yu800 guardadas bajo llave enu800 cada filial durante unu800 mes deu800 acuerdo alu800 procedimiento seu800 mantiene elu800 mes anterior yu800 elu800 mes corriente . -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 11u800 25u800 19u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 11u800 30u800 19u800 mar 2014 pyst modificar item 5u800u82e3u800 anu8c3a1lisis cru8c3adtico deu800 manejo deu800 caja modificar item 5u800u82e3u800 anu8c3a1lisis cru8c3adtico deu800 manejo deu800 caja modificar item 5u800u82e3u800 anu8c3a1lisis cru8c3adtico deu800 manejo deu800 caja 5u800u82e3u800u82e1u800 una vez abierta lau800 caja seu800 ingresa enu800 opciu8c3b3n deu800 venta normal f2u800 yu800 f9u800 yu800 seguidamente seu800 debe informar elu800 tipo deu800 pagamento 1u800- total 2u800- seu8c3b1a 3u800- saldo 5u800- cortesu8c3ada 6u800- anulado -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 11u800 34u800 19u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 11u800 38u800 19u800 mar 2014 pyst 5u800u82e3u800u82e2u800 las requisiciones son pasadas por caja enu800 elu800 momento enu800 que elu800 cliente paga yu800 seu800 coloca enu800 lau800 vu8c3ada blanca elu800 nu8c2ba del ou800 lau800 cajero au800 con elu800 sello correspondiente deu800 au800- pagado siu800 abona todo. bu800- pgu800u82eseu8c3b1a cuando elu800 cliente confirma elu800 pedido yu800 realiza unu800 pago parcial del total quedando lou800 restante cuando elu800 cliente nuevamente pase au800 retirar elu800 medicamento ou800 seu800 leu800 entregue por mototaxi. cu800- saldo cuando elu800 cliente retira elu800 medicamento yu800 realiza elu800 pago del saldo lau800 cajera ou800 hace unu800 segundo chequeo au800 lau800 requisiciu8c3b3n blanca colocando elu800 sello deu800 pagado enu800 elu800 campo deu800 seu8c3b1a saldo yu800 coloca suu800 nu8c3bamero deu800 funcionario alu800 lado del primer nu8c3bamero deu800 lau800 cajera ou800 que habu8c3ada pasado lau800 seu8c3b1a separu8c3a1ndole au800 travu8c3a9s deu800 una barra. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 11u800 46u800 19u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 11u800 47u800 19u800 mar 2014 pyst modificar item 5u800u82e3u800u82e3u800 tipos deu800 pago modificar item 5u800u82e3u800u82e3u800 tipos deu800 pago modificar item 5u800u82e3u800u82e3u800 tipos deu800 pago 5u800u82e3u800u82e3u800u82e1u800 pago con cheques * los cheques alu800 portador yu800 nominal au800 nombre deu800 botica magistral su800u82eau800 los sellamos con elu800 sello deu800 botica magistral su800u82eau800 con una media firma agregamos elu800 nu8c2ba deu800 cuenta au800 ser depositado datos del cliente como elu800 nu8c3bamero deu800 telu8c3a9fono yu800 nu8c3bamero deu800 cu800u82eiu800. siu800 elu800 cheque tiene unu800 error enu800 los datos seu800 solicita alu800 cliente elu800 endoso deu800 lau800 misma alu800 dorso del cheque indicando lau800 leyenda u8e2809dlu8c3a9ase.........u8e2809d con lau800 firma del cliente lau800 falta deu800 endoso correspondiente haru8c3a1 que elu800 cheque sea devuelto por elu800 banco. * alu800 pasar por elu800 sistema lau800 opciu8c3b3n deu800 pago con cheque apareceru8c3a1 una ventana seu800 selecciona lau800 opciu8c3b3n 2u800 archivo pagos con cheque imagen 1u800u82epng 400px * aparece una pantalla donde esu800 importante que seu800 registre los datos deu800 lau800 persona que emite elu800 cheque nro. deu800 cedula enu800 elu800 campo rgu800 ieu800 luego seu800 coloca elu800 nu8c3bamero deu800 telu8c3a9fono yu800 elu800 nombre completo deu800 lau800 misma. archivo pagos con cheque imagen 2u800u82epng 400px * tambiu8c3a9n esu800 importante que seu800 registren los datos propios del cheque como son ** elu800 banco emisor. ** elu800 nro. deu800 cuenta deu800 lau800 persona emisora del cheque ** nro. deu800 cheque ** serie ** fecha deu800 emisiu8c3b3n del cheque ou800 fecha deu800 pago. archivo pagos con cheque imagen 3u800u82epng 400px * enu800 caso deu800 cheque diferido adelanto registrar enu800 este campo lau800 fecha au800 ser depositado dicho cheque archivo pagos con cheque imagen 4u800u82epng 400px * las opciones deu800 agencia yu800 dtu800 abertura nou800 seu800 completan. * enu800 elu800 momento deu800 pagos con cheques adelantados ou800 alu800 du8c3ada yu800 hay mu8c3a1s deu800 una requisiciu8c3b3n cada requisiciu8c3b3n tiene que ser pasada individual * tener enu800 cuenta que nou800 seu800 aceptan cheques deu800 terceros yu800 siempre solicitar lau800 cu8c3a9dula del cliente alu800 momento deu800 verificar elu800 cheque tampoco seu800 debe deu800 aceptar cheque deu800 mayor valor sin autorizaciu8c3b3n del dpto financiero. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 12u800 17u800 19u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 12u800 20u800 19u800 mar 2014 pyst 5u800u82e3u800u82e3u800u82e2u800 pago con tarjetas * siu800 elu800 cliente desea abonar con tarjeta elu800 costo nou800 varia yu800 enu800 elu800 sistema esta debidamente identificado deu800 que emisor esu800 lau800 tarjeta como panal cabal infonet procard etc. * elu800 post que utilizamos para pasar las tarjetas deu800 cru8c3a9dito tiene lau800 opciu8c3b3n deu800 venta enu800 cuotas f3u800 esto seu800 puede realizar siu800 elu800 cliente solicita lau800 transacciu8c3b3n enu800 cuotas. * su8c3b3lo con las tarjetas deu800 cru8c3a9ditos seu800 puede realizar lau800 venta au800 cuotas enu800 las tarjetas deu800 du8c3a9bito nou800 seu800 puede realizar esta operaciu8c3b3n por ser tarjetas que seu800 manejan como siu800 fueran efectivos. * las tarjetas deu800 visa mastercard american expres super seis etc seu800 pasan dentro del grupo bancard con cu8c3b3digo 401 * las deu800 porcard credicard unica credencial credenfielco dorada etc. van dentro deu800 grupo deu800 procard con cu8c3b3d. 402 * las deu800 cabal panal eu800 infonet tienen suu800 mismo grupo con suu800 mismo nombre yu800 los cu8c3b3digos correspondientes deu800 cada una son 407 408 401 respectivamente. * para pasar lau800 tarjeta por elu800 post seu800 debe ingresar elu800 nu8c3bamero deu800 tarjeta yu800 elu800 cu8c3b3digo deu800 seguridad u8c3a9sta emitiru8c3a1 unu800 ticket una para elu800 cajero au800 yu800 presionando enter enu800 elu800 post emitiru8c3a1 otra copia que esu800 para elu800 cliente. * enu800 elu800 sistema seu800 ingresa elu800 tipo deu800 pago enu800 este caso pago u8e2809ctarjetau8e2809d indicar elu800 emisor yu800 digitar elu800 nu8c3bamero deu800 tarjeta con los u8c3baltimos 7u800 du8c3adgitos. * enu800 caso que elu800 cliente desee abonar con tarjeta deu800 cru8c3a9dito elu800 proceso esu800 elu800 mismo con lau800 diferencia deu800 que elu800 cliente puede realizar elu800 pago au800 cuotas seu800 leu800 consulta alu800 cliente enu800 cuantas cuotas yu800 enu800 elu800 post seu800 presiona lau800 opciu8c3b3n f2u800 indicando elu800 nu8c3bamero deu800 cuotas. archivo pagos con tarjeta imagen 1u800u82epng 400px archivo pagos con tarjeta imagen 2u800u82epng 400px  siu800 elu800 cliente tiene mu8c3a1s deu800 una requisiciu8c3b3n yu800 desea abonar enu800 tarjeta seu800 procede deu800 lau800 siguiente forma   * seu800 cobra elu800 monto total pasando lau800 tarjeta por elu800 post indicando elu800 nu8c3bamero deu800 tarjeta lau800 misma emitiru8c3a1 elu800 ticket para elu800 cliente yu800 otra para elu800 cajero au800. * por caja seu800 pasa cada requisiciu8c3b3n deu800 forma individual con elu800 monto correspondiente deu800 cada uno eu800 indicando elu800 emisor digitar elu800 nu8c3bamero deu800 tarjeta con los u8c3baltimos 7u800 du8c3adgitos. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 17u800 17u800 19u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 17u800 22u800 19u800 mar 2014 pyst agregar 5u800u82e3u800u82e3u800u82e3u800 pago mu8c3b3vil este servicio solo esta disponible para clientes que poseen una ou800 varias tarjetas deu800 cru8c3a9dito yu800 que las mismas estu8c3a9n registrados con lau800 entidad bancard para utilizar elu800 servicio. * cuando elu800 cliente desee realizar suu800 pago como una venta normal seu800 procede au800 realizar los siguientes pasos. au800- presionar f1u800  venta  bu800- presionar f2u800  pago mu8c3b3vil  cu800- presionar f1u800  bancard  du800- ingrese elu800 numero deu800 telu8c3a9fono del cliente yu800 presionar  enter  eu800- ingrese elu800 monto yu800 presionar  enter  fu800- elu800 cliente recibiru8c3a1 unu800 mensaje enu800 suu800 celular solicitando elu800 pin del servicio. gu800- siu800 lau800 transacciu8c3b3n esu800 aprobada elu800 vaucher seu800 imprimiru8c3a1 automu8c3a1ticamente. * cuando elu800 cliente desee realizar suu800 pago como una venta au800 cuotas seu800 procede au800 realizar los siguientes pasos. au800- presionar f2u800  venta cuotas  bu800- presionar f2u800  pago mu8c3b3vil  cu800- presionar f1u800  bancard  du800- ingrese elu800 numero deu800 telu8c3a9fono del cliente yu800 presionar  enter  eu800- ingrese elu800 plan yu800 presionar  enter  fu800- ingrese elu800 numero deu800 cuotas yu800 presionar  enter  gu800- ingrese elu800 monto yu800 presionar  enter  hu800- elu800 cliente recibiru8c3a1 unu800 mensaje enu800 suu800 celular solicitando elu800 pin del servicio. iu800- siu800 lau800 transacciu8c3b3n esu800 aprobada elu800 vaucher seu800 imprimiru8c3a1 automu8c3a1ticamente. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 17u800 37u800 19u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 17u800 39u800 19u800 mar 2014 pyst 5u800u82e3u800u82e3u800u82e4u800 casos deu800 cobro deu800 tarjeta deu800 cru8c3a9dito manualmente este proceso seu800 aplicaru8c3a1 enu800 elu800 caso deu800 que nou800 dispongamos del post inalu8c3a1mbrico ou800 enu800 elu800 caso deu800 que nou800 contemos con energu8c3ada elu8c3a9ctrica uu800 otros casos. * llamar au800 lau800 procesadora deu800 tarjeta solicitando lau800 autorizaciu8c3b3n yu800 proporcionarles elu800 cu8c3b3digo deu800 comercio nombre del titular yu800 elu800 nu8c3bamero deu800 tarjeta. * utilizar cupones correspondientes au800 cada procesadora deu800 tarjeta. * colocar primero lau800 tarjeta enu800 forma horizontal enu800 elu800 u8c3a1rea superior del post manual. * colocar elu800 cupu8c3b3n enu800 forma horizontal enu800 elu800 u8c3a1rea inferior del post manual. * pasar una vez yu800 retornar lau800 manija del post deu800 unu800 extremo alu800 otro presionando fuerte. * retirar del post elu800 cupu8c3b3n yu800 lau800 tarjeta yu800 entregar alu800 cliente lau800 copia para usuario ou800 triplicado. * anotar enu800 elu800 cupu8c3b3n lau800 fecha elu800 cu8c3b3digo deu800 autorizaciu8c3b3n deu800 lau800 procesadora yu800 elu800 monto deu800 compra. * elu800 original esu800 para lau800 procesadora yu800 elu800 duplicado esu800 para botica magistral. elu800 procedimiento para pasar por caja esu800 lau800 misma solo que enu800 elu800 campo nu8c2ba deu800 boleta seu800 coloca elu800 cu8c3b3digo deu800 autorizaciu8c3b3n. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 17u800 41u800 19u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 17u800 44u800 19u800 mar 2014 pyst modificar item 5u800u82e3u800u82e5u800 cobro por giros tigo modificar item 5u800u82e3u800u82e5u800 cobro por giros tigo modificar item 5u800u82e3u800u82e5u800 cobro por giros tigo eliminar este proceso yau800 que corresponde au800 atenciu8c3b3n alu800 cliente. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 18u800 14u800 19u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 18u800 16u800 19u800 mar 2014 pyst modificar item 5u800u82e4u800 convenios modificar item 5u800u82e4u800 convenios modificar item 5u800u82e4u800 convenios convenios au800 cargo del departamento del su800u82eau800u82ecu800 convenios au800 cargo del departamento del su800u82eau800u82ecu800 convenios au800 cargo del departamento del su800u82eau800u82ecu800 * dentro del mu8c3b3dulo deu800 caja ingresar lau800 opciu8c3b3n deu800 ventas convenio f3u800 seguido del nu8c3bamero deu800 convenio nu8c3bamero deu800 requisiciu8c3b3n especificando elu800 tipo deu800 pago. - seu800 ingresa enu800 lau800 opciu8c3b3n opciones deu800 venta convenio. * cada convenio tiene unu800 nu8c3bamero que esu800 establecido por lau800 administraciu8c3b3n yu800 distintos descuento que tambiu8c3a9n son otorgados por lau800 direcciu8c3b3n. * esu800 responsabilidad del dpto deu800 su800u82eau800u82ecu800 realizar unu800 control semanal deu800 todos los convenios au800 fin deu800 evitar que estos aparezcan enu800 abierto confeccionar los recibos deu800 cancelaciu8c3b3n au800 medida que los convenios vayan realizando elu800 pago del mismo. todos los pedidos deu800 convenios deu800 farmacias del interior seu800 deben pasar por caja antes deu800 ser elaborados yu800 emitir lau800 factura au800 cru8c3a9dito. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 09u800 40u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 09u800 42u800 22u800 mar 2014 pyst convenio 88u800 convenio 88u800 convenio 88u800 * seu800 selecciona lau800 opciu8c3b3n u8e2809dconveniou8e2809d ou800 f3u800 ingresar elu800 nu8c3bamero deu800 convenio enu800 este caso 88u800 ingresar lau800 tasa yu800 elu800 importe. archivo convenio 88u800 imagen 1u800u82epng 400px archivo convenio 88u800 imagen 2u800u82epng 400px * lau800 cajera ou800 deu800 turno imprime las facturas correspondientes deu800 cada medicamento que seru8c3a1 enviado alu800 cliente yu800 lou800 adjunta alu800 romaneio. * los mismos son retirados deu800 lau800 caja por elu800 funcionario responsable deu800 realizar elu800 proceso deu800 envu8c3ados. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 09u800 41u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 09u800 43u800 22u800 mar 2014 pyst convenio 17u800 giros transferencias convenio 17u800 giros transferencias convenio 17u800 giros transferencias seu800 selecciona lau800 opciu8c3b3n u8e2809dconveniou8e2809d ou800 f3u800 ingresar elu800 nu8c3bamero deu800 convenio enu800 este caso 17u800 yu800 seu800 ingresa elu800 importe del producto enu800 caso deu800 envu8c3ados alu800 interior agregarle lau800 tasa correspondiente. archivo giros imagen 1u800u82epng 400px archivo giros imagen 2u800u82epng 400px -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 09u800 42u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 09u800 44u800 22u800 mar 2014 pyst convenio 6u800 deposito bancario convenio 6u800 deposito bancario convenio 6u800 deposito bancario seu800 selecciona lau800 opciu8c3b3n u8e2809dconveniou8e2809d ou800 f3u800 ingresar elu800 nu8c3bamero deu800 convenio enu800 este caso 6u800 yu800 seu800 ingresa elu800 importe del producto enu800 caso deu800 envu8c3ados alu800 interior agregarle lau800 tasa correspondiente. archivo deposito imagen 2u800u82epng 400px archivo deposito imagen 1u800u82epng 400px -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 09u800 57u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 09u800 59u800 22u800 mar 2014 pyst modificar item 5u800u82e5u800 recibimiento deu800 convenios modificar item 5u800u82e5u800 recibimiento deu800 convenios modificar item 5u800u82e5u800 recibimiento deu800 convenios  baja deu800 convenio au800 cargo del departamento del su800u82eau800u82ecu800  * cuando seu800 recibe elu800 pago yau800 sea enu800 efectivo deposito ou800 cheque seu800 procede au800 lau800 baja deu800 lau800 misma chequeando lau800 factura con elu800 recibo deu800 dinero que lau800 misma estu8c3a9n bien confeccionadas enu800 elu800 caso deu800 que haya unu800 error enu800 lau800 confecciu8c3b3n del recibo deu800 dinero seu800 debe deu800 enviar alu800 departamento del su800u82eau800u82ecu800 para una nueva confecciu8c3b3n una vez modificado elu800 recibo seu800 procede con lau800 baja. * elu800 cajero au800 deu800 turno debe deu800 llenar una boleta deu800 deposito au800 parte eu800 indicar enu800 lau800 planilla deu800 caja elu800 nombre yu800 nu8c3bamero deu800 convenio yu800 las requisiciones que fueron canceladas. * estas facturas con sus respectivos recibos deu800 dinero seu800 debe deu800 enviar alu800 departamento deu800 contabilidad deu800 forma ordenada yu800 con unu800 acuse deu800 recibo indicando au800 quu8c3a9 convenio pertenece. * elu800 plazo deu800 cobro deu800 cada convenio esu800 hasta elu800 15u800 deu800 cada mes siu800 estos convenios nou800 estu8c3a1n alu800 du8c3ada seu800 procede alu800 bloqueo deu800 lau800 misma yu800 siu800 enu800 elu800 plazo deu800 tres 3u800 meses nou800 seu800 cumple con lau800 deuda seu800 llevaru8c3a1 elu800 cabo au800 judiciales. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 18u800 26u800 19u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 18u800 28u800 19u800 mar 2014 pyst  baja deu800 convenio 88u800  * los mototaxistas entregan los productos yu800 realizan elu800 cobro correspondiente. * los mismos deben rendir elu800 cobro enu800 lau800 caja. * las rendiciones deu800 los productos enviados deben ser rendidos enu800 caja antes del siguiente horario deu800 enviu8c3b3. * para dar recibimiento las cajeras deben ingresar enu800 lau800 opciu8c3b3n deu800 recibimiento archivo recibimiento conv 88u800 imagen 0u800u82epng 400px * seleccionar lau800 opciu8c3b3n convenio deu800 requisicion individual. archivo recibimiento conv 88u800 imagen 1u800u82epng 400px * colocar elu800 numero deu800 requisicion correspondiente yu800 los demu8c3a1s datos automu8c3a1ticamente elu800 sistema los agrega. archivo recibimiento conv 88u800 imagen 2u800u82epng 400px * luego seu800 seu800 sigue elu800 procedimiento del tipo deu800 pago correspondiente mencionado anteriormente. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 10u800 15u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 10u800 17u800 22u800 mar 2014 pyst  baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias  * elu800 funcionario responsable deu800 recepcionar elu800 mensaje deu800 lau800 compau8c3b1u8c3ada telefu8c3b3nica seu800 acercar au800 cualquier local deu800 giros para retirar elu800 monto depositado por elu800 cliente. * elu800 du8c3ada establecido por elu800 u8c3a1rea administrativa para retirar los giros deu800 los clientes esu800 elu800 viernes deu800 cada semana donde elu800 funcionario responsable deu800 realizar esta actividad debe deu800 retirar los depu8c3b3sitos yu800 rendir enu800 las filiales donde elu800 cliente realizo suu800 pedido. * los cajeros asu800 verifican los pedidos pendientes realizados au800 travu8c3a9s deu800 esta vu8c3ada yu800 concilian los datos con elu800 funcionario responsable deu800 rendir los giros. * una ves que este todo enu800 orden lau800 cajera seu800 dispone au800 bajar lau800 requisicion au800 travu8c3a9s del recibimiento archivo recibimiento conv 88u800 imagen 0u800u82epng 400px * seleccionar lau800 opciu8c3b3n convenio deu800 requisicion individual. archivo recibimiento conv 88u800 imagen 1u800u82epng 400px * colocar elu800 numero deu800 requisicion correspondiente yu800 los demu8c3a1s datos automu8c3a1ticamente elu800 sistema los agrega. archivo recibimiento conv 17u800 imagen 0u800u82epng 400px * luego seu800 seu800 sigue elu800 procedimiento del tipo deu800 pago correspondiente mencionado anteriormente. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 10u800 44u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 10u800 48u800 22u800 mar 2014 pyst  baja deu800 convenio 6u800 depu8c3b3sitos bancarios  * para este caso elu800 recibimiento seu800 realiza directamente luego deu800 ser pasado por lau800 caja como convenio. * los cajeros asu800 seu800 disponen au800 bajar lau800 requisicion ingresando enu800 requisiciones archivo recibimiento conv 88u800 imagen 0u800u82epng 400px * seleccionar lau800 opciu8c3b3n convenio deu800 requisicion individual. archivo recibimiento conv 88u800 imagen 1u800u82epng 400px * colocar elu800 numero deu800 requisicion correspondiente yu800 los demu8c3a1s datos automu8c3a1ticamente elu800 sistema los agrega. archivo recibimiento conv 6u800 imagen 0u800u82epng 400px * por ultimo enu800 elu800 tipo deu800 pago seu800 selecciona lau800 opciu8c3b3n 4u800 que corresponde au800 deposito. archivo recibimiento conv 6u800 imagen 1u800u82epng 400px -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 10u800 56u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 10u800 58u800 22u800 mar 2014 pyst modificar item 5u800u82e4u800u82e2u800 convenio 88u800 modificar item 5u800u82e4u800u82e2u800 convenio 88u800 modificar item 5u800u82e4u800u82e2u800 convenio 88u800 eliminar esta metodologia yau800 que seu800 registro dos veces. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 18u800 32u800 19u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 18u800 35u800 19u800 mar 2014 pyst eliminar deu800 baja deu800 convenios lou800 siguiente eliminar deu800 baja deu800 convenios lou800 siguiente eliminar deu800 baja deu800 convenios lou800 siguiente una vez que las requisiciones son pasadas como convenio deposito alu800 du8c3ada siguiente leu800 damos recibimiento deu800 convenio las cuales son depositados tanto enu800 lau800 financiera vision enu800 lau800 cuenta deu800 silvana alves nro. 479717 para dar recibimiento deu800 convenios deu800 farmacias del interior elu800 pago seu800 debe realizar au800 5u800 deu800 cada mes lou800 referente del mes anterior depositando lau800 suma total del monto au800 ser abonado enu800 lau800 financiera visiu8c3b3n con elu800 mismo titular yu800 enu800 elu800 mismo nro. deu800 cuenta mencionado arriba. imagen caja 10u800u82ejpg derecha 200px seu800 selecciona lau800 opciu8c3b3n recibimiento luego seu800 determina que tipo deu800 convenio seu800 vau800 au800 recibir enu800 casos deu800 convenios interior para una mayor facilidad seu800 elige lau800 opciu8c3b3n deu800 convenios deu800 requisicion debido au800 que elu800 pago seu800 realiza por periodos. elu800 convenio moto taxi ou800 entrega au800 domicilio seu800 debe recibir por medio deu800 lau800 opciu8c3b3n deu800 convenio deu800 req individual para iru800 bajando una por una las requisiciones que son rendidas alu800 du8c3ada. seu800 debe ingresar elu800 nro. deu800 convenio au800 ser recibido luego elu800 periodo au800 ser cobrado. imagen caja 11u800u82ejpg derecha 200px luego seu800 dau800 unu800 click enu800 lau800 opciu8c3b3n apurar yu800 seu800 verifica elu800 monto con lau800 boleta deu800 deposito yu800 seu800 pasa como deposito. tener enu800 cuenta que para bajar los convenios por elu800 sistema seu800 debe contar con elu800 efectivo cheque ou800 deposito deu800 acuerdo con elu800 valor del ou800 los recibos seu800 verifica que las facturas que estu8c3a1n anexadas concuerden con elu800 recibo tanto lau800 suma como elu800 detalle deu800 las facturas aser canceladas. todos los recibos deu800 convenios deben contar con suu800 correspondientes facturas segu8c3ban elu800 orden del recibo yu800 deben estar grampeadas. enu800 elu800 caso deu800 que unu800 recibo este mal redactado seu800 envia por email alu800 dto del sac con copia alu800 dto financiero elu800 error yu800 seu800 aguarda elu800 recibo correcto. nou800 seu800 baja elu800 convenio hasta recibir elu800 recibo correcto. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 11u800 08u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 11u800 08u800 22u800 mar 2014 pyst modificar item 5u800u82e7u800 requisiciu8c3b3n anulada modificar item 5u800u82e7u800 requisiciu8c3b3n anulada modificar item 5u800u82e7u800 requisiciu8c3b3n anulada * para anular una requisicion por caja seu800 selecciona elu800 icono deu800 recibimiento yu800 seu800 selecciona lau800 opcion requisicion nula. archivo recibimiento conv 88u800 imagen 0u800u82epng 400px archivo anulado imagen 1u800u82epng 400px * los medicamentos que yau800 pasaron mu8c3a1s deu800 10u800 du8c3adas son anulados seu800 pasa como nula por caja con una seu8c3b1a autorizada por lau800 direcciu8c3b3n que siempre son deu800 las supervisora deu800 area. * lau800 cajera ou800 debe colocar suu800 firma por lau800 requisiciu8c3b3n anulada yu800 archivar enu800 lau800 carpeta deu800 anulados enu800 elu800 periodo deu800 60u800 sesenta du8c3adas. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 11u800 20u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 10u800 22u800 22u800 mar 2014 pyst modificar item 5u800u82e8u800 salidas modificar item 5u800u82e8u800 salidas modificar item 5u800u82e8u800 salidas * seu800 ingresa enu800 lau800 opciu8c3b3n sangria archivo salidas imagen 1u800u82epng 400px * seu800 coloca elu800 cu8c3b3digo deu800 gasto con relaciu8c3b3n alu800 flujo deu800 caja almuerzo vales facturas auto factura etc. * seu800 baja elu800 monto deu800 lau800 salida enu800 elu800 histu8c3b3rico seu800 detalla elu800 iva iva5 iva10 exu800 sbu800 yu800 ou800 cu8c3b3digo deu800 funcionario nombre deu800 lau800 empresa yu800 ou800 nombre deu800 funcionario nu8c2ba deu800 factura ou800 nu8c2ba deu800 requisiciu8c3b3n detalle  ejemplos   *  salida por equivocaciu8c3b3n   - cuenta 10317 - valor 5000 - historico 1u800 277 mirian acuu8c3b1a subio por nou800 presup unu800 pu800u82eau800 -vit bu800 archivo salidas imagen 2u800u82e1u800u82epng  observaciu8c3b3n   para esta salida siguen los siguientes pasos primero seu800 coloca  elu800 numero deu800 lau800 filial numero deu800 funcionario nombre del funcionario yu800 elu800 concepto deu800 lau800 salida . enu800 elu800 campo deu800 numero deu800 documento seu800 agrega  elu800 numero deu800 requisiciu8c3b3n . *  salida por compra ou800 pru8c3a9stamo del mu8c3a9dico  - cuenta 11015 - valor 75000 - histu8c3b3rico 1u800 1894 vacante rodrigo compra deu800 medicamento - nu8c2b0 deu800 documento 451620  observaciu8c3b3n   para esta salida siguen los siguientes pasos primero seu800 coloca  elu800 numero deu800 profesiu8c3b3n numero deu800 registro del mu8c3a9dico nombre del mu8c3a9dico nombre del visitador yu800 elu800 concepto deu800 lau800 salida.  enu800 elu800 campo deu800 numero deu800 documento seu800 agrega  elu800 numero deu800 requisiciu8c3b3n.  archivo salidas imagen 3u800u82epng * salida por gastos varios  - cuenta 10201 - valor 120000 - historico 1u800 distr. lau800 policlinica iva10 compra deu800 dhea-aut amada  observaciu8c3b3n   para esta salida siguen los siguientes pasos primero seu800 coloca  elu800 numero deu800 lau800 filial nombre deu800 lau800 empresa del proveedor seu800 agrega elu800 iva yu800 elu800 concepto deu800 lau800 compra . enu800 elu800 campo deu800 numero deu800 documento seu800 agrega  elu800 numero deu800 factura . archivo salidas imagen 4u800u82epng * enu800 lau800 caja seu800 debe deu800 contar con elu800 plano deu800 cuentas impresa yu800 actualizada. * enu800 caso deu800 retiro deu800 dinero deu800 caja au800 rendir lau800 misma debe estar autorizada por elu800 dpto financiero direcciu8c3b3n ou800 gerencia enu800 unu800 comprobante con aclaraciu8c3b3n monto fecha yu800 firma deu800 lau800 persona que esta retirando elu800 dinero lau800 misma debe deu800 ser rendido enu800 elu800 dpto financiero enu800 elu800 caso deu800 matriz con dichas facturas deu800 gastos yu800 enu800 las filiales lau800 rendiciu8c3b3n seru8c3a1 enu800 caja enu800 unu800 lapso deu800 24u800 hsu800 como mu8c3adnimo yu800 48u800 hsu800 como mu8c3a1ximo. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 12u800 16u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 12u800 20u800 22u800 mar 2014 pyst modificar item 5u800u82e9u800 refuerzos modificar item 5u800u82e9u800 refuerzos modificar item 5u800u82e9u800 refuerzos * seu800 ingresa enu800 lau800 opciu8c3b3n reforco archivo refuerzo imagen 1u800u82epng 400px * dentro deu800 lau800 opciu8c3b3n refuerzo indicar elu800 cu8c3b3digo correspondiente tasa tarjeta req. anuladas retiradas entradas diversa sin requisicion refuerzo deu800 caja au800 lau800 cual corresponde elu800 refuerzo enu800 elu800 siguiente cuadro elu800 monto yu800 por u8c3baltimo elu800 histu8c3b3ricou8e280a6 archivo refuerzo imagen 2u800u82epng  observaciu8c3b3n   para elu800 refuerzo seu800 siguen los siguientes pasos primero seu800 coloca  elu800 numero deu800 lau800 filial yu800 luego directamente elu800 concepto . * esu800 responsabilidad del cajero au800 elaborar una planilla donde seu800 especifique enu800 detalle todos los refuerzos pasados enu800 elu800 du8c3ada como sobrante deu800 caja yu800 enviar por mail junto con elu800 cierre deu800 caja alu800 responsable del dpto financiero. * estos refuerzos luego seu800 utilizan para bajar las requisiciones enu800 abierto siempre yu800 cuando estu8c3a9n dentro del periodo relacionado alu800 refuerzo. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 12u800 32u800 22u800 mar 2014 pyst  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 12u800 35u800 22u800 mar 2014 pyst modificar item 5u800u82e10u800 cancelamento modificar item 5u800u82e10u800 cancelamento modificar item 5u800u82e10u800 cancelamento este modulo seu800 utiliza para cancelar una venta au800 travu8c3a9s deu800 requisicion unu800 recibimiento deu800 convenio unu800 recibimiento deu800 convenio individual unu800 refuerzo yu800 una salida como tambiu8c3a9n para anular una requisiciu8c3b3n. * enu800 caso deu800 venta deu800 requisiciu8c3b3n seu800 puede cancelar cuando unu800 producto tiene variaciu8c3b3n deu800 precio cuando elu800 cliente cancela elu800 producto cuando los datos del cliente ou800 del medico son mal registrados ou800 por formulaciones que tuvieron modificaciu8c3b3n. * recibimiento deu800 convenio cuando los datos registrados son mal cargados cuando los datos del cobro son mal registrados. * recibimiento deu800 convenio individual seu800 puede cancelar cuando unu800 producto tiene variaciu8c3b3n deu800 precio cuando elu800 cliente cancela elu800 producto cuando los datos del cliente ou800 del medico son mal registrados ou800 por formulaciones que tuvieron modificaciu8c3b3n. * refuerzo cuando elu800 valor pasado tiene modificaciones cuando los datos del concepto necesitan modificarse. * salidas cuando los datos deu800 lau800 salida son mal cargados ou800 cuando los montos nou800 corresponden. * anulados cuando seu800 anula unu800 producto. ejemplo archivo cancelamiento 01u800u82epng 400px archivo cancelamiento 01u800u82epng 400px archivo cancelamiento 01u800u82epng 400px archivo cancelamiento 01u800u82epng 400px * enu800 elu800 caso deu800 una requisiciu8c3b3n que haya variado deu800 precio suba ou800 baje lau800 recepcionista ou800 inclusionista apunta lau800 modificaciu8c3b3n elu800 motivo enu800 lau800 observaciu8c3b3n deu800 lau800 req verde asu8c3ad poder identificar enu800 elu800 momento deu800 excluir lau800 exclusiu8c3b3n yu800 lau800 alteraciu8c3b3n nou800 debe superar los dos du8c3adas del momento que seu800 detectu8c3b3 elu800 error elu800 mismo procedimiento seu800 aplica para los varejos seu800 ingresa enu800 cancelamiento yu800 seu800 busca por nu8c2ba deu800 cupu8c3b3n seu800 debe excluir yu800 volver au800 pasar. * las exclusiones yau800 sean salidas refuerzos yu800 req. alteradas deben pasar au800 los supervisores deu800 u8c3a1reas por que son los u8c3banicos que tienen lau800 seu8c3b1a para exclusiu8c3b3n yu800 ellos deberu8c3a1n anotar enu800 suu800 planilla deu800 alteraciu8c3b3n los cupones deu800 cada req. yu800 los motivos esu800 obligatorio trabajar enu800 lau800 seu8c3b1a deu800 cada uno lau800 inclusionista debe informar lau800 variaciu8c3b3n del prepuestos deu800 inmediato au800 elu800 cajero rau800 para poder modificar yu800 quede elu800 precio correcto esto seu800 debe hacer enu800 elu800 caso deu800 u8e2809cpagamento totalu8e2809d ou800 u8e2809cseu8c3b1au8e2809d siu800 esu800 pedido por telu8c3a9fono nou800 esu800 necesario. * siu800 lau800 requisiciu8c3b3n tiene una variaciu8c3b3n deu800 unu800 du8c3ada para elu800 otro esto solo puede ser alterado por dpto. financiero. * lau800 cajera tiene que monitorear constantemente siu800 tiene alguna inconsistencia yu800 realizar los ajustes necesarios para que nou800 existan ninguna inconsistencia. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 09u800 21u800 9u800 abr 2014 pyt  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 09u800 25u800 09u800 abr 2014 pyt agregar enu800 elu800 item 6u800 registros agregar enu800 elu800 item 6u800 registros agregar enu800 elu800 item 6u800 registros agregar * media pou800-07u800u82e09a_planilla_de_control_de_requisiciones_abonadas_por_girosu82edocx pou800-07u800u82e09a planilla deu800 control deu800 requisiciones abonadas por giros -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 10u800 41u800 28u800 mar 2014 pyt  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 10u800 45u800 28u800 mar 2014 pyt modificar item 5u800u82e11u800 anu8c3a1lisis deu800 cierre deu800 caja. modificar item 5u800u82e11u800 anu8c3a1lisis deu800 cierre deu800 caja. modificar item 5u800u82e11u800 anu8c3a1lisis deu800 cierre deu800 caja.  anu8c3a1lisis del cierre deu800 caja  antes del inicio del cierre deu800 caja debemos hacer lou800 siguiente. verificar siu800 existe alguna inconsistencia * para este paso seu800 debe ingresar dentro del mu8c3b3dulo integraciu8c3b3n terminal deu800 caja lectura deu800 movimiento deu800 caja. archivo cierre deu800 caja01u82epng 400px * luego seleccionar lau800 opciu8c3b3n deu800 consistencia. archivo cierre deu800 caja02u82epng 400px * alu800 realizar todo elu800 proceso deu800 anu8c3a1lisis deu800 las inconsistencias enu800 caja nos apareceru8c3a1 alu800 final elu800 resultado enu800 caso deu800 que nou800 exista ninguna inconsistencia nos aparece deu800 esta manera. archivo cierre deu800 caja03u82epng 400px * enu800 caso deu800 que exista inconsistencia nos aparece deu800 lau800 siguiente manera. para solucionar elu800 inconveniente debemos seguir elu800 u8c3adtem deu800 cancelamiento. archivo cierre deu800 caja04u82epng 400px  arqueo deu800 caja.  * los arqueos deu800 caja seu800 realizan cuando unu800 cajero au800 seu800 retira deu800 suu800 turno como tambiu8c3a9n previo alu800 cierre deu800 caja. * elu800 au800 cajero au800 deu800 turno hace lau800 entrega deu800 suu800 caja imprimiendo lau800 lectura xu800 para ello seu800 debe ingresar enu800 elu800 mu8c3b3dulo deu800 caja fechamento una vez ingresado ahu8c3ad seu800 selecciona lau800 xu800 yu800 luego oku800. archivo cierre deu800 caja05u82epng 400px archivo cierre deu800 caja06u82epng 400px * lau800 planilla deu800 fechamento xu800 seu800 detalla deu800 lau800 siguiente manera botica magistral su800u82eau800. 11u800 43u800 32u800 09u800 04u800 2014 pag. 0001 fechamento dou800 caixa 1vu800u82e5u800u82e8u800u82e220 leitura xu800 09u800 04u800 2014 ------------------------------------------------------------------------------- filial 0003 - villa morra terminal 01u800-terminal caja deu800 cob ------------------------------------------------------------------------------- venda au800 vista...... 2u800u82e333u82e000 00u800 venda au800 prazo...... 1u800u82e231u82e000 00u800 *cheques cartu8c3b5es pre-datados convenio........... 2u800u82e704u82e000 00u800 *vendas deu800 convenios convenio fu800. popular 0u800 00u800 convenio trn benef. 0u800 00u800 convenio trn pagam. 0u800 00u800 rec. conv. au800 vista. 2u800u82e565u82e000 00u800 *receb. conv. cu800 dinh. ouu800 chu800 au800 vista rec. conv. au800 prazo. 0u800 00u800 *receb. conv. cu800 chu800 ouu800 ctu800 pre-datados total cortesia..... 0u800 00u800 total desconto..... 557u82e000 00u800 total requ82enula..... 0u800 00u800 total taxas........ 95u800u82e000 00u800 total deu800 canc...... 1u800u82e460u82e000 00u800 ---------------------------------------- total dinheiro..... 4u800u82e378u82e000 00u800 total cheques...... 0u800 00u800 total cartao....... 0u800 00u800 total chequ82epre..... 0u800 00u800 total cartu82epre..... 1u800u82e231u82e000 00u800 total deposito..... 520u82e000 00u800 total sub. fu800u82epopu.. 0u800 00u800 total sub. trn-bene 0u800 00u800 total pagamento trn 0u800 00u800 ---------------------------------------- depu82echeque-pre..... 0u800 00u800 depu82ecartao-pre..... 0u800 00u800 venda diaria....... 6u800u82e268u82e000 00u800 receb. convenio.... 2u800u82e565u82e000 00u800 ---------------------------------------- movto. diario...... 8u800u82e833u82e000 00u800 convenio........... 2u800u82e704u82e000 00u800 - total bruto cxu800..... 6u800u82e129u82e000 00u800 ---------------------------------------- reforco............ 57u800u82e000 00u800 sangria............ 600u82e000 00u800 - total liqu. cxu800..... 5u800u82e586u82e000 00u800 botica magistral su800u82eau800. 11u800 43u800 32u800 09u800 04u800 2014 pag. 0001 fechamento dou800 caixa 1vu800u82e5u800u82e8u800u82e220 leitura xu800 09u800 04u800 2014 ------------------------------------------------------------------------------- filial 0003 - villa morra terminal 01u800-terminal caja deu800 cob ------------------------------------------------------------------------------- bandeira quantidade valor ----------------------------------------------------- 03u800-bancard visa ameru82eexp 3u800 353u82e000 00u800 11u800-infonet 5u800 878u82e000 00u800 ---------- -------------- 8u800 1u800u82e231u82e000 00u800 * seu800 concilian los datos deu800 lau800 lectura xu800 con los movimientos generados enu800 elu800 du8c3ada cheques tarjetas depu8c3b3sitos yu800 elu800 efectivo correspondiente. * enu800 elu800 caso deu800 arqueo una vez terminado seu800 imprime yu800 firman los cajero asu800 dejando conformidad deu800 lou800 recibido. * enu800 caso deu800 haber unu800 faltante ou800 sobrante seu800 debe registrar una salida ou800 refuerzo siguiendo sus procedimientos correspondientes. * enu800 elu800 caso del cierre seu800 guarda lau800 lectura xu800 yu800 zu800 au800 suu800 carpeta correspondiente cada filial posee una carpeta designada enu800 suu800 servidor para archivar dichos documentos.  cierre deu800 caja  una vez hecho todo lou800 anterior seu800 realiza elu800 cierre teniendo enu800 cuenta lou800 siguiente. * seu800 imprime elu800 relatorio deu800 reducao zu800 yu800 posteriormente seu800 guarda enu800 lau800 carpeta deu800 cada servidor local elu800 proceso para lau800 impresiu8c3b3n del relatorio zu800 esu800 igual alu800 del relatorio xu800. * seu800 genera elu800 listado del movimiento del du8c3ada ingresando au800 elu800 mu8c3b3dulo integraciu8c3b3n terminal deu800 caja lectura deu800 movimiento deu800 caja relatorios seleccionar elu800 u8c3adtem 11u800 todos los relatorios visualizar lau800 cantidad deu800 clientes atendidos yu800 cerrar. archivo cierre deu800 caja01u82epng 400px archivo cierre deu800 caja07u82epng 400px archivo cierre deu800 caja08u82epng 400px alu800 termino del proceso deu800 cierre seu800 procede au800 lau800 liberaciu8c3b3n deu800 datos ingresando au800 elu800 mu8c3b3dulo integraciu8c3b3n terminal deu800 caja lectura deu800 movimiento deu800 caja liberaciu8c3b3n. que solo esu800 una sola vez enu800 elu800 du8c3ada. enu800 lau800 llave seu800 leu800 dau800 doble clik yu800 procesa normalmente hasta terminar. archivo cierre deu800 caja01u82epng 400px archivo cierre deu800 caja09u82epng 400px -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 13u800 51u800 9u800 abr 2014 pyt  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 14u800 00u800 09u800 abr 2014 pyt modificar item 5u800u82e12u800 anu8c3a1lisis critico del libro diario modificar item 5u800u82e12u800 anu8c3a1lisis critico del libro diario modificar item 5u800u82e12u800 anu8c3a1lisis critico del libro diario cada mau8c3b1ana seu800 abre unu800 archivo deu800 caja enu800 planilla electru8c3b3nica cuyo nombre del archivo corresponde au800 lau800 fecha yu800 mes. enu800 esta planilla seu800 registran todas las salidas refuerzos recibimientos deu800 convenios tambiu8c3a9n seu800 declara lau800 cantidad deu800 tarjetas deu800 cru8c3a9ditos fechas deu800 cobro cantidades recibidas enu800 elu800 du8c3ada yu800 elu800 monto total por cada tipo deu800 tarjeta siu800 esu800 bancard cabal panal infonet etc. yu800 otros datos para elu800 cierre deu800 caja. las planillas seu800 encuentran dentro deu800 lau800 carpeta deu800 libro deu800 caja enu800 los servidores deu800 cada filial. para abrir lau800 planilla alu800 inicio del du8c3ada seu800 abre elu800 modelo deu800 caja actualizado seu800 graba enu800 archivos guardar como seu800 coloca lau800 fecha del du8c3ada yu800 seu800 guarda.  con elu800 relatorio enu800 mano seu800 procederu8c3a1 au800 cargar los siguientes datos   los relatorio nos proveen deu800 todos los datos que necesitamos para elu800 llenado deu800 nuestra planilla * cargamos lau800 fecha del libro deu800 caja * lau800 cantidad deu800 clientes atendidos * elu800 monto deu800 boletas emitidas * luego elu800 monto general deu800 venta sin ningu8c3ban tipo deu800 descuento proveu8c3addo por elu800 relatorio total bruto deu800 caixa enu800 lau800 casilla ubicada debajo del texto cru8c3a9ditos deu800 caja. * seguido deu800 elu800 total deu800 refuerzos que tambiu8c3a9n vau800 enu800 cru8c3a9ditos deu800 caja * elu800 total deu800 las salidas seu800 registran enu800 salidas deu800 caja. * seu800 registran las tarjetas deu800 acuerdo au800 lau800 entidad que los monitorea puede ser bancard procard unico etc. para registrar las tarjetas necesitamos elu800 numero deu800 cuenta cu8c3b3digo deu800 operaciu8c3b3n descripciu8c3b3n cantidad deu800 tarjetas yu800 elu800 valor del total que seu800 registra enu800 elu800 campo deu800 valor. * los cheques seu800 registran con los siguientes datos numero deu800 cuenta cu8c3b3digo deu800 operaciu8c3b3n numero deu800 boleta deu800 deposito descripciu8c3b3n elu800 valor del total que seu800 registra enu800 elu800 campo deu800 valor. enu800 caso deu800 cheques adelantados colocar lau800 fecha del cobro. * enu800 elu800 caso deu800 boleta deu800 deposito deu800 visiu8c3b3n colocar elu800 numero deu800 cuenta cu8c3b3digo deu800 operaciu8c3b3n que siempre esu800 vision numero deu800 boleta deu800 deposito descripciu8c3b3n elu800 valor del total que seu800 registra enu800 elu800 campo deu800 valor. * una vez que los datos cru8c3a9dito monto deu800 boletas legales refuerzos recibimiento xu800 convenios tarjetas deu800 cru8c3a9ditos yu800 las salidas estu8c3a9n completos lau800 planilla dau800 automu8c3a1ticamente unu800 calculo que esu800 elu800 monto au800 depositar enu800 las diferentes cuentas. * todas las salidas tarjetas deu800 cru8c3a9ditos deben estar bien colocadas con elu800 cu8c3b3digo correcto yau800 que esto determina lau800 diferencia au800 ser depositada enu800 las 2u800 cuentas correspondientes. * para saber los montos au800 depositar enu800 lau800 1ra. ou800 2da. cuenta seu800 realiza elu800 siguiente calculo calcular las cantidades deu800 cheques yu800 sumar todos sus valores ese monto seu800 resta por lau800 nota general lau800 nota general corresponde au800 lau800 cantidad total deu800 facturas. elu800 resultado del calculo realizado esu800 elu800 monto que seu800 debe depositar enu800 lau800 primera cuenta siu800 colocando ese monto yu800 aun queda saldo deu800 caja lau800 misma esu800 pasada au800 lau800 segunda cuenta. enu800 caso deu800 salir negativo con elu800 saldo deu800 caja todo elu800 deposito vau800 para lau800 1ra. cuenta. * elu800 monto au800 preparar para lau800 primera cuenta constara enu800 cheque yu800 efectivo todos los cheques recibidos son depositados enu800 lau800 primera cuenta yu800 para lau800 segunda cuenta seru8c3a1 completado enu800 efectivo. esu800 muy importante consultar cualquier tipo deu800 duda que seu800 nos presente porque esto minimiza elu800 margen deu800 error  observaciu8c3b3n con referencia au800 los cheques   siu800 hay algu8c3ban cheque que nos solicitan efectivizar del monto que sea seu800 consulta con lau800 administraciu8c3b3n nou800 tomemos decisiones solas osu800 los cheques tienen que ser por elu800 monto exacto leu800 damos alu800 paciente unu800 presupuesto yu800 elu800 cheque deberu8c3ada ser enu800 base alu800 mismo nou800 damos vueltos deu800 cheques. los cheque deben ser personales ou800 pariente muy cercanos enu800 primer lazo deu800 consanguinidad eju800. padre madre hijo marido esposa  ejemplo   archivo cierre deu800 caja10u82epng 800px -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 14u800 27u800 9u800 abr 2014 pyt  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 02u800 30u800 09u800 abr 2014 pyt eliminar facturaciu8c3b3n seu8c3b1a-saldo eliminar facturaciu8c3b3n seu8c3b1a-saldo eliminar facturaciu8c3b3n seu8c3b1a-saldo elu800 programa deu800 facturas esta enu800 sincronu8c3ada con formula certa lou800 cual cundo una paciente abona una seu8c3b1a deu800 xu800 requisiciu8c3b3n seu800 emite lau800 factura enu800 lau800 que detalla seu8c3b1a del preparado magistral yu800 elu800 monto deu800 lau800 misma. cuando elu800 paciente abona elu800 saldo deu800 lau800 requisiciu8c3b3n xu800 lau800 factura automu8c3a1ticamente estira saldo deu800 lau800 requisiciu8c3b3n xu800. motivo por elu800 cual siu800 nou800 esu800 emitida una factura cuando elu800 paciente abona lau800 seu8c3b1a cuando pase au800 retirar elu800 medicamento yu800 pida una factura elu800 monto deu800 lau800 misma seru8c3a1 del saldo yu800 nou800 del total del medicamento. -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez usuario discusiu8c3b3n cesaru82ebaez discusiu8c3b3n 16u800 03u800 9u800 abr 2014 pyt  aprobado  -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 16u800 06u800 09u800 abr 2014 pyt actualizar item 5u800u82e3u800u82e3u800u82e5u800 actualizar item 5u800u82e3u800u82e3u800u82e5u800 actualizar item 5u800u82e3u800u82e3u800u82e5u800 limpieza deu800 cierre del post limpieza deu800 cierre del post limpieza deu800 cierre del post * realizar esta tarea todos los dias alu800 termino deu800 lau800 jornada laboral. * presionar f3u800 eu800 introducir elu800 cu8c3b3digo correspondiente au800 cada filial yu800 dar enter. * matriz 335001 * san martin 335002 * san lorenzo 335003 * ciudad del este 335004 *encarnaciu8c3b3n 242097. -- usuario montserratu82ederecalde montserratu82ederecalde usuario discusiu8c3b3n montserratu82ederecalde discusiu8c3b3n 09u800 39u800 24u800 jul 2014 pyt actualizar item 5u800u82e2u800 como ingresar alu800 sistema actualizar item 5u800u82e2u800 como ingresar alu800 sistema actualizar item 5u800u82e2u800 como ingresar alu800 sistema como ingresar alu800 sistema * seu800 hace lau800 verificaciu8c3b3n deu800 todas las requisiciones del du8c3ada anterior siu800 estas fueron bajadas ou800 nou800 pasadas por caja ; siu800 esu800 asu8c3ad lau800 cajera que realiza lau800 verificaciu8c3b3n coloca suu800 nu8c3bamero enu800 lau800 requisiciu8c3b3n amarilla para unu800 mayor control. * seu800 ordenan las requisiciones deu800 acuerdo au800 lau800 u8c3baltima terminaciu8c3b3n numu8c3a9rica las cuales son agrupadas yu800 guardadas bajo llave enu800 cada filial durante dos meses deu800 acuerdo alu800 procedimiento seu800 mantiene elu800 mes anterior yu800 elu800 mes corriente . -- usuario montserratu82ederecalde montserratu82ederecalde usuario discusiu8c3b3n montserratu82ederecalde discusiu8c3b3n 10u800 12u800 24u800 jul 2014 pyt actualizar item 5u800u82e3u800u82e3u800u82e2u800 actualizar item 5u800u82e3u800u82e3u800u82e2u800 actualizar item 5u800u82e3u800u82e3u800u82e2u800 pagos con tarjetas pagos con tarjetas pagos con tarjetas * elu800 post que utilizamos para pasar las tarjetas deu800 cru8c3a9dito tiene lau800 opciu8c3b3n deu800 venta enu800 cuotas f2u800 esto seu800 puede realizar siu800 elu800 cliente solicita lau800 transacciu8c3b3n enu800 cuotas. -- usuario montserratu82ederecalde montserratu82ederecalde usuario discusiu8c3b3n montserratu82ederecalde discusiu8c3b3n 10u800 45u800 24u800 jul 2014 pyt item 5u800u82e14u800 item 5u800u82e14u800 item 5u800u82e14u800 impresiu8c3b3n deu800 boletas elu800 icono deu800 impresiu8c3b3n deu800 facturas seu800 encuentra enu800 elu800 escritorio como acceso directo. todos los du8c3adas elu800 funcionario responsable deu800 lau800 caja debe habilitar elu800 mismo verificando que lau800 fecha que aparece enu800 pantalla estu8c3a9 correcta. para imprimir las boletas seu800 debe dar clic enu800 buscar req yu800 seu800 ingresa elu800 nro. correspondiente au800 ser impreso. * cabe au800 los funcionarios deu800 atenciu8c3b3n alu800 cliente que seu800 desempeu8c3b1an enu800 elu800 cargo deu800 cajero au800 analizar yu800 verificar que elu800 timbrado este vigente enu800 caso deu800 que este por caducar lau800 fecha deu800 validez avisar 2u800 au800 3u800 meses antes del vencimiento au800 elu800 area deu800 stock. * cabe au800 los funcionarios deu800 atenciu8c3b3n alu800 cliente que seu800 desempeu8c3b1an enu800 elu800 cargo deu800 cajero au800 analizar yu800 verificar que los campos llenados yu800 ou800 completados con los datos proveidos por elu800 cliente seu800 encuentren elu800 las celdas destinadas au800 los mismos igualmente los datos parametrizados por elu800 sistema deu800 facturacion como * codigo deu800 articulo * cantidad * clase deu800 mercaderia * precio unitario * exentas * iva 5u800 * iva10 -- usuario montserratu82ederecalde montserratu82ederecalde usuario discusiu8c3b3n montserratu82ederecalde discusiu8c3b3n 08u800 53u800 25u800 ago 2014 pyt item 5u800u82e1u800 item 5u800u82e1u800 item 5u800u82e1u800 seguridad enu800 lau800 operaciu8c3b3n deu800 caja responsabilidad deu800 las cajeras deu800 cada local yu800 turno seguridad deu800 caja responsabilidad deu800 lau800 encargada deu800 recepciu8c3b3n enu800 elu800 local correspondiente enu800 caso deu800 lau800 matriz seu800 encuentra elu800 departamento financiero . quienes cuentan con lau800 llave yu800 ou800 cu8c3b3digo deu800 lau800 caja fuerte. lau800 copia deu800 dichas llaves matriz villa morra san lorenzo queda con lau800 gerente financiero; enu800 cde yu800 encarnaciu8c3b3n con elu800 gerente deu800 lau800 filial. lau800 responsable deu800 recepciu8c3b3n deu800 lau800 filial correspondiente retira deu800 lau800 caja elu800 monto enu800 efectivo au800 cada 1u800u82e000u82e000 gsu800. siendo avisada por lau800 cajera deu800 turno para suu800 retiro tanto lau800 responsable deu800 lau800 caja fuerte como lau800 cajera deu800 turno deben firmar elu800 monto recibido yu800 entregado deu800 dinero. lau800 responsable deu800 recepciu8c3b3n deu800 cada filial esu800 lau800 u8c3banica quien tiene acceso au800 lau800 caja fuerte del local por lou800 tanto esu800 lau800 u8c3banica responsable del monto depositado enu800 lau800 misma. - au800 primera hora deu800 lau800 mau8c3b1ana debe retirar yu800 deu800 lau800 caja fuerte yu800 verificar todo elu800 monto depositado enu800 elu800 du8c3ada anterior como elu800 sobre depositado au800 u8c3baltima hora del turno esto lou800 realiza junto con una persona firman ambas enu800 elu800 cuaderno deu800 apertura deu800 caja elu800 monto encontrado. antes deu800 retirarse del horario deu800 las 19u800 00u800 hsu800 debe retirar deu800 lau800 caja todo elu800 efectivo disponible hasta elu800 momento nou800 hace falta que seu800 junte los 1u800 millon yu800 solo deja los 600u82e000 gsu800. que esu800 lau800 caja chica. * cabe au800 los funcionarios deu800 atenciu8c3b3n alu800 cliente que seu800 desempeu8c3b1an elu800 elu800 cargo deu800 cajero au800 verifcar yu800 controlar las requisiciones enu800 abierto yu800 los convenios cada sabado del mes hacer elu800 extracto desde unu800 au8c3b1o atras hasta 4u800 dias deu800 lau800 fecha actual alu800 imprimir elu800 registro ingresar au800 * fechamento * control deu800 ventas nou800 recibidas * filial deu800 origen yu800 filial deu800 destino completar con elu800 numero deu800 lau800 filial deu800 cada cajero. ejemplo matriz 0001 . * por data deu800 entrada * data inicial yu800 data final con las fechas correspondientes * relatorio detallado * imprimir. tener los registros impresos enu800 una carpeta los registros deben deu800 ser del elu800 mes actual yu800 los dos meses anteriores. * cabe au800 los funcionarios deu800 atenciu8c3b3n alu800 cliente que seu800 desempeu8c3b1an enu800 elu800 cargo deu800 cajero au800 verifcar yu800 controlar las requisiciones que son deu800 productos nou800 conformes lau800 farmaceutica debe tener 1u800 mes como tiempo maximo para cerrar las ncu800 apartir deu800 levantada lau800 misma enu800 elu800 sistema deu800 calidad lau800 nou800 conformidad debe deu800 ser levantada alu800 momento deu800 recibir elu800 reclamo los documentos del pedido ncu800 pueden ser adjuntados au800 lau800 ncu800 levantada enu800 unu800 tiempo maximo deu800 3dias. * cabe au800 los funcionarios deu800 atenciu8c3b3n alu800 cliente que seu800 desempeu8c3b1an enu800 elu800 cargo deu800 cajero au800 verifcar yu800 controlar las requisiciones que pasados los 10u800 dias nou800 son anuladas enu800 elu800 caso deu800 que elu800 paciente solicite que seu800 leu800 aguarde mas tiempo del establecido seu800 leu800 otorga como tiempo maximo au800 retirar 5u800 dias mas deu800 prorroga. pasados los 5u800 dias elu800 pedido debe deu800 ser anulado. -- usuario montserratu82ederecalde montserratu82ederecalde usuario discusiu8c3b3n montserratu82ederecalde discusiu8c3b3n 10u800 01u800 25u800 ago 2014 pyt actualizar pou800 07u800-09u800 item 5u800u82e11u800u82e1u800 actualizar pou800 07u800-09u800 item 5u800u82e11u800u82e1u800 actualizar pou800 07u800-09u800 item 5u800u82e11u800u82e1u800 * los arqueos deu800 caja seu800 realizan cuando unu800 cajero au800 seu800 retira deu800 suu800 turno como tambiu8c3a9n previo alu800 cierre deu800 caja. * elu800 au800 cajero au800 deu800 turno hace lau800 entrega deu800 suu800 caja imprimiendo lau800 lectura xu800 para hacer unu800 control cruzado entre elu800 lau800 cajero au800 que esta entregando suu800 turno como para elu800 que esta recibiendo para ello seu800 debe ingresar enu800 elu800 mu8c3b3dulo deu800 caja fechamento una vez ingresado ahu8c3ad seu800 selecciona lau800 xu800 yu800 luego oku800 debera guardarse enu800 una carpeta establecida para dicho efecto elu800 tiempo para lau800 guarda deu800 las impresiones esu800 deu800 15u800 dias -- usuario montserratu82ederecalde montserratu82ederecalde usuario discusiu8c3b3n montserratu82ederecalde discusiu8c3b3n 08u800 23u800 19u800 feb 2015 pyst aprobado aprobado aprobado -- usuario silvana silvana 10u800 32u800 20u800 febre 2015 pyt incluir enu800 pou800 baja deu800 convenios ou800 req que tengan retencion deu800 iva incluir enu800 pou800 baja deu800 convenios ou800 req que tengan retencion deu800 iva incluir enu800 pou800 baja deu800 convenios ou800 req que tengan retencion deu800 iva - seu800 cobra del cliente menos elu800 valor deu800 lau800 retenciu8c3b3n yu800 seu800 dau800 una salida enu800 lau800 cuenta 10909 retencion deu800 iva pu800 baja deu800 req para que nou800 falte plata enu800 lau800 caja yu800 elu800 recibo enu800 elu800 caso deu800 venta cru8c3a9dito seu800 hace elu800 valor total deu800 lau800 factura. - elu800 comprobante deu800 lau800 retenciu8c3b3n del iva siempre tiene que estar anexado au800 lau800 factura -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 10u800 22u800 20u800 feb 2015 pyst aprobado aprobado aprobado -- usuario silvana silvana 10u800 32u800 20u800 febre 2015 pyt agregar alu800 item 5u800u82e14u800 agregar alu800 item 5u800u82e14u800 agregar alu800 item 5u800u82e14u800 impresiu8c3b3n deu800 boletas * valor total deu800 lau800 transacciu8c3b3n * fecha deu800 expediciu8c3b3n * condiciu8c3b3n deu800 venta contado ou800 cru8c3a9dito * todos los productos con varejo enviu8c3b3 au800 domicilio son iva 10u800 ejemplo potes capsulas perfumes productos alimenticios yu800 enviu8c3b3 au800 domicilio elu800 pasta alu800 agua esu800 con iva 5u800 por que esu800 unu800 preparado magistral. * una vez pasado por caja elu800 varejo elu800 programa deu800 facturas yau800 estira con elu800 iva correspondiente au800 cada producto. enu800 elu800 caso deu800 envu8c3ado au800 domicilio una vez que seu800 haya pasado por caja lau800 requisicion seu800 dau800 unu800 click enu800 elu800 icono agregar envu8c3ado luego seu800 ajusta elu800 costo del envu8c3ado sea 7u800u82e000 8u800u82e000 15u800u82e000 ou800 mu8c3a1s. exentas exentas exentas * alu800 momento deu800 dar recibimiento deu800 una requisicion enu800 donde elu800 cliente posea una tarjeta deu800 exoneraciu8c3b3n fiscal seu800 procederu8c3a1 deu800 lau800 siguiente forma abrir terminal deu800 cobro colocar elu800 nu8c3bamero deu800 requicisiu8c3b3n correspondiente pasar elu800 descuento correspondiente alu800 tipo deu800 iva servicio ou800 producto siu800 esu800 iva 5u800 ou800 iva10 seu800 selecciona elu800 item 10u800 "descuento para exoneracu8c3b3n deu800 iva" alu800 terminar elu800 proceso deu800 cobro seu800 emite una factura legal seu800 clica enu800 elu800 campo iva para alterar lau800 descripciu8c3b3n yu800 seleccionar  exentas.  -- usuario montserratu82ederecalde montserratu82ederecalde usuario discusiu8c3b3n montserratu82ederecalde discusiu8c3b3n 16u800 29u800 23u800 abr 2015 pyt aprobado aprobado aprobado -- usuario silvana silvana 10u800 32u800 5u800 mayo 2015 pyt agregar enu800 5u800u82e5u800u82e3u8c2a0baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias agregar enu800 5u800u82e5u800u82e3u8c2a0baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias agregar enu800 5u800u82e5u800u82e3u8c2a0baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias  5u800u82e5u800u82e3u800 baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias  elu800 funcionario responsable deu800 recepcionar elu800 mensaje deu800 lau800 compau8c3b1u8c3ada telefu8c3b3nica seu800 acercara au800 cualquier local deu800 tigo para retirar los giros depositados por cada cliente. elu800 du8c3ada establecido por elu800 u8c3a1rea administrativa para retirar los giros esu800 elu800 viernes deu800 cada semana. elu800 cajero au800 verificaru8c3a1 los pedidos pendientes realizados au800 travu8c3a9s deu800 esta vu8c3ada yu800 conciliara los datos con elu800 funcionario responsable deu800 rendir los giros. elu800 cajero deberu8c3a1 imprimir elu800 relatorio del convenio 17u800 yu800 adjuntar au800 lau800 planilla deu800 rendiciu8c3b3n del giro. fechamento listagen deu800 convenios convenio enu800 abierto data deu800 entrada data salida filial deu800 origen cu8c3b3digo 17u800 imprimir elu800 funcionario encargado deu800 retirar los giros deberu8c3a1 rendir elu800 importe del giro enu800 lau800 caja deu800 cada filial donde elu800 cliente realizo elu800 pedido. las planilla deu800 rendiciu8c3b3n deberu8c3a1n ser archivadas por unu800 lapso deu800 3u800 meses enu800 recepciu8c3b3n enu800 una carpeta asignada para lau800 misma. una vez recibido elu800 valor total del giros correspondiente au800 lau800 filial lau800 cajera seu800 dispone au800 bajar lau800 requisiciu8c3b3n au800 travu8c3a9s del recibimiento. -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 14u800 50u800 4u800 ago 2015 pyt aprobado aprobado aprobado -- usuario silvana silvana 14u800 51u800 04u800 agosto 2015 pyt agregar enu800 elu800 item 5u800u82e5u800u82e2u8c2a0baja deu800 convenio 88u800 agregar enu800 elu800 item 5u800u82e5u800u82e2u8c2a0baja deu800 convenio 88u800 agregar enu800 elu800 item 5u800u82e5u800u82e2u8c2a0baja deu800 convenio 88u800 u8c2a0 5u800u82e5u800u82e2u8c2a0baja deu800 convenio 88u800  los moto taxistas son responsables deu800 entregar los productos yu800 realizar elu800 cobro correspondiente. lau800 rendiciu8c3b3n enu800 caja esu800 obligatoria antes del siguiente envu8c3ado yu800 esu800 responsabilidad deu800 lau800 cajera ou800 informar au800 suu800 encargada au800 financiero yu800 au800 capital humano siu800 esta disposiciu8c3b3n nou800 seu800 cumple au800 cabalidad por parte deu800 los moto taxistas. lau800 hoja deu800 ruta deu800 cada moto taxista seu800 organizara llenando lau800 planilla con los datos deu800 cada kit deu800 lau800 siguiente manera nombre del moto taxista yu800 deu800 lau800 persona encargada deu800 preparar elu800 envu8c3ado lau800 fecha elu800 horario deu800 cada envu8c3ado elu800 nu8c3bamero deu800 requisiciu8c3b3n que corresponde alu800 kit elu800 valor deu800 lau800 misma lau800 forma deu800 pago elu800 campo deu800 observaciu8c3b3n seu800 llenara enu800 casos que elu800 envu8c3ado vuelva au800 lau800 filial aclarando elu800 motivo u8c2a0 lau800 rendiciu8c3b3n deu800 los envu8c3ados seu800 realizaru8c3a1 con esta planilla yu800 los envu8c3ado seru8c3a1n liberados au800 los mota taxistas u8c3banicamente cuando hayan realizado lau800 rendiciu8c3b3n total del envu8c3ado anterior yu800 lau800 planilla deu800 envu8c3ados tenga lau800 firma yu800 elu800 sello pagado deu800 caja. lau800 planilla quedaru8c3a1 archivada enu800 cada filial para consultas por elu800 periodo deu800 1u800 mes yu800 luego seu800 enviaru8c3a1 au800 financiero elu800 kit deu800 envu8c3ado u8c3banicamente podru8c3a1n ser retirado deu800 lau800 filial por elu800 moto taxista una vez que lau800 encargada deu800 preparar los envu8c3ado haga unu800 chequeo yu800 seu800 asegure deu800 que elu800 duplicados deu800 los romaneios quede enu800 fu8c3adsico enu800 lau800 filial para elu800 posterior control yu800 rendiciu8c3b3n antes del siguiente horario. elu800 moto taxista tambiu8c3a9n podru8c3a1 solicitar esta verificaciu8c3b3n au800 lau800 cajera ou800 ou800 lau800 encargada deu800 atc u8c2a0 los moto taxistas deberu8c3a1n obligatoriamente depositar lau800 recaudaciu8c3b3n deu800 los envu8c3ados del u8c3baltimo horario 16u800 00u800 hsu800 enu800 los bancos asignados por financiero para ese efecto. alu800 dorso deu800 cada boleta seu800 anexara elu800 detalle con elu800 nu8c3bamero deu800 requisiciu8c3b3n alu800 cual corresponde ese depu8c3b3sito con dicha boleta realizaru8c3a1n lau800 rendiciu8c3b3n enu800 caja alu800 du8c3ada siguiente. elu800 responsable deu800 proveer elu800 dinero sencillo au800 los moto taxistas esu800 lau800 empresa dos ruedas estu8c3a1 prohibido yu800 sujeto au800 sanciu8c3b3n por parte deu800 cchh elu800 uso deu800 lau800 recaudaciu8c3b3n deu800 los envu8c3ados como sencillo. lau800 modalidad deu800 venta del convenio 88u800 esu800 cobro alu800 contado para dar recibimiento las cajeras deben ingresar enu800 lau800 opciu8c3b3n deu800 recibimiento aprobado aprobado aprobado -- usuario silvana silvana 15u800 04u800 04u800 agosto 2015 pyt agregar unu800 sub iten alu800 5u800u82e4u8c2a0convenios agregar unu800 sub iten alu800 5u800u82e4u8c2a0convenios agregar unu800 sub iten alu800 5u800u82e4u8c2a0convenios 5u800u82e4u800u82e5u800 convenio funcionarios para pasar por caja unu800 convenio funcionarios seu800 selecciona lau800 opciu8c3b3n u8e2809cconveniou8e2809d ou800 f3u800 seu800 ingresar elu800 nu8c3bamero deu800 filial enu800 alu800 cual esta catastrado elu800 funcionario seu800 ingresa elu800 nu8c3bamero deu800 funcionario au800 quien seu800 leu800 pasa elu800 descuento para elu800 relatoru8c3ado enter enu800 lau800 nueva ventana seu800 agrega nu8c3bamero deu800 requisiciu8c3b3n nu8c3bamero deu800 funcionario deu800 caja elu800 sistema calcula automu8c3a1ticamente elu800 60u800 deu800 descuento seguido seu800 debe especificar tipo deu800 descuento 1u800 yu800 por ultimo seu800 dau800 oku800. todos los medicamentos para convenio funcionario deben ser pasados por caja antes deu800 suu800 elaboraciu8c3b3n. esu800 obligaciu8c3b3n del funcionario quien toma elu800 pedido yu800 quien realiza lau800 inclusiu8c3b3n informar alu800 cajero au800 para que pase por caja elu800 convenio enu800 elu800 momento. elu800 funcionario deu800 producciu8c3b3n esu800 tambiu8c3a9n responsable deu800 verificar que elu800 nu8c3bamero del cajero seu800 encuentre enu800 lau800 requisiciu8c3b3n que acompau8c3b1a elu800 kit deu800 lou800 contrario seu800 debe devolver au800 quien presupuesto para que seu800 proceda au800 pasar por caja. todos los funcionarios tienen unu800 lu8c3admite deu800 compra mensual deu800 gsu800. 300u82e000 trescientos mil enu800 medicamentos que seru8c3a1n pasados como convenio para descuento deu800 relatoru8c3ado. siu800 algu8c3ban colaborador tiene excedido suu800 lu8c3admite deu800 compra yu800 quiere volver au800 comprar siu800 ou800 siu800 debe abonar elu800 valor del medicamento que yau800 nou800 ingresa como convenio por exceder elu800 lu8c3admite yu800 tampoco seu800 pasa como sueldo. cuando unu800 funcionario abona unu800 medicamento sea enu800 efectivo ou800 enu800 tarjeta elu800 cajero estu8c3a1 obligado au800 emitir yu800 entregar una factura por elu800 valor pagado antes deu800 que elu800 medicamento sea elaborado yu800 retiradou82eu8c2a0 elu800 cajero deben asegurarse deu800 que los nu8c3bameros deu800 funcionarios sean los correctos alu800 momento deu800 pasar por caja elu800 convenio au800 fin deu800 evitar descuentos au800 quien nou800 corresponde. aprobado aprobado aprobado -- usuario silvana silvana 15u800 18u800 04u800 agosto 2015 pyt agregar unu800 sub iten alu800 5u800u82e7u8c2a0descuentos yu800 cortesu8c3adas agregar unu800 sub iten alu800 5u800u82e7u8c2a0descuentos yu800 cortesu8c3adas agregar unu800 sub iten alu800 5u800u82e7u8c2a0descuentos yu800 cortesu8c3adas impresiu8c3b3n deu800 relatorio deu800 descuentos yu800 cortesu8c3adas impresiu8c3b3n deu800 relatorio deu800 descuentos yu800 cortesu8c3adas impresiu8c3b3n deu800 relatorio deu800 descuentos yu800 cortesu8c3adas esu800 responsabilidad del cajero au800 imprimir elu800 relatorio deu800 descuentos yu800 cortesu8c3adas adjuntar au800 ellas las requisiciones con descuento yu800 cortesu8c3adas yu800 enviar au800 financiero los du8c3adas su8c3a1bados deu800 cada semana. aprobado aprobado aprobado -- usuario silvana silvana 15u800 04u800 04u800 agosto 2015 pyt agregar enu800 elu800 item 5u800u82e5u800u82e2u800 baja deu800 convenio 88u800 agregar enu800 elu800 item 5u800u82e5u800u82e2u800 baja deu800 convenio 88u800 agregar enu800 elu800 item 5u800u82e5u800u82e2u800 baja deu800 convenio 88u800 los moto taxistas son responsables deu800 entregar los productos yu800 realizar elu800 cobro correspondiente. u8c2a0u8c2a0 u8c2a0 lau800 rendiciu8c3b3n enu800 caja esu800 obligatoria antes del siguiente envu8c3ado yu800 esu800 responsabilidad deu800 lau800 cajera ou800 informar au800 suu800 encargada au800 financiero yu800 au800 capital humano siu800 esta disposiciu8c3b3n nou800 seu800 cumple au800 cabalidad por parte deu800 los moto taxistas. u8c2a0u8c2a0u8c2a0u8c2a0u8c2a0  lau800 hoja deu800 ruta deu800 cada moto taxista seu800 organizara llenando lau800 planilla con los datos deu800 cada kit deu800 lau800 siguiente manera nombre del moto taxista yu800 deu800 lau800 persona encargada deu800 preparar elu800 envu8c3ado lau800 fecha elu800 horario deu800 cada envu8c3ado elu800 nu8c3bamero deu800 requisiciu8c3b3n que corresponde alu800 kit elu800 valor deu800 lau800 misma lau800 forma deu800 pago elu800 campo deu800 observaciu8c3b3n seu800 completara cuando unu800 envu8c3ado nou800 pudo ser entregado enu800 elu800 horario previsto aclarando elu800 motivo.  u8c2a0 lau800 rendiciu8c3b3n deu800 los envu8c3ados seu800 realizaru8c3a1 con esta planilla yu800 los envu8c3ado seru8c3a1n liberados au800 los mota taxistas u8c3banicamente cuando hayan realizado lau800 rendiciu8c3b3n total del envu8c3ado anterior yu800 lau800 planilla deu800 envu8c3ados tenga lau800 firma yu800 elu800 sello pagado deu800 caja.  lau800 planilla quedaru8c3a1 archivada para consultas enu800 cada filial por elu800 periodo deu800 30u800 du8c3adas luego seu800 enviaru8c3a1 alu800 dpto. financiero por elu800 cajero.  u8c2a0el kit deu800 envu8c3ado u8c3banicamente podru8c3a1n ser retirado deu800 lau800 filial por elu800 moto taxista una vez que lau800 encargada deu800 preparar los envu8c3ado haga unu800 chequeo yu800 seu800 asegure deu800 que elu800 duplicados deu800 los romaneios quede enu800 fu8c3adsico enu800 lau800 filial para elu800 posterior control yu800 rendiciu8c3b3n antes del siguiente horario. elu800 moto taxista tambiu8c3a9n podru8c3a1 solicitar esta verificaciu8c3b3n au800 lau800 cajera ou800 ou800 lau800 encargada deu800 atc u8c2a0 los moto taxistas deberu8c3a1n obligatoriamente depositar lau800 recaudaciu8c3b3n deu800 los envu8c3ados del u8c3baltimo horario 16u800 00u800 hsu800 enu800 los bancos asignados por financiero para ese efecto. alu800 dorso deu800 cada boleta seu800 anexara elu800 detalle con elu800 nu8c3bamero deu800 requisiciu8c3b3n alu800 cual corresponde ese depu8c3b3sito con dicha boleta realizaru8c3a1n lau800 rendiciu8c3b3n enu800 caja alu800 du8c3ada siguiente. elu800 responsable deu800 proveer elu800 dinero sencillo au800 los moto taxistas esu800 lau800 empresa dos ruedas estu8c3a1 prohibido yu800 sujeto au800 sanciu8c3b3n por parte deu800 cchh elu800 uso deu800 lau800 recaudaciu8c3b3n deu800 los envu8c3ados como sencillo.  lau800 modalidad deu800 venta del convenio 88u800 esu800 cobro alu800 contado    esu800 responsabilidad del cajero au800 controlar yu800 mantener alu800 du8c3ada lau800 baja deu800 estos convenios lau800 baja del convenio seu800 realiza enu800 elu800 du8c3ada especu8c3adficamente los que corresponden alu800 envu8c3ado deu800 las 10u800 00u800 yu800 13u800 00hs yu800 los envu8c3ados que corresponden alu800 horario deu800 las 16u800 00u800 seru8c3a1n bajados elu800 du8c3ada posterior au800 primera hora luego deu800 lau800 rendiciu8c3b3n enu800 caja. para realizar elu800 control deu800 este convenio elu800 departamento financiero emitiru8c3a1 semanalmente unu800 listado deu800 todos los convenios 88u800 enu800 abierto con lau800 finalidad deu800 que estos sean plenamente justificados por elu800 responsable deu800 caja enu800 caso deu800 permanecer eu800 abierto por mu8c3a1s tiempo del previsto.  -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 13u800 32u800 15u800 oct 2015 pyst 5u800u82e10u800 refuerzo 5u800u82e10u800 refuerzo 5u800u82e10u800 refuerzo esu800 responsabilidad del cajero au800 elaborar una planilla donde seu800 especifique enu800 detalle todos los refuerzos pasados enu800 elu800 du8c3ada como sobrante deu800 caja yu800 enviar por mail junto con elu800 cierre deu800 caja alu800 responsable del dpto financiero.  estos refuerzos luego seu800 utilizan para bajar las requisiciones enu800 abierto siempre yu800 cuando estu8c3a9n dentro del periodo relacionado alu800 refuerzo previo anu8c3a1lisis del dpto. financiero. elu800 uso del refuerzo esu800 solicitado vu8c3ada mail alu800 dpto. financiero enviando todos los datos deu800 lau800 requisicione enu800 cuestiu8c3b3n. solo seru8c3a1n considerados aquellos refuerzos que coincidan con elu800 periodo deu800 lau8c2a0 requisiciu8c3b3n. eju800 siu800 lau800 requisiciu8c3b3n esu800 del mes deu800 octubre lau800 fecha mu8c3a1xima para reconocer elu800 refuerzo seru8c3a1 dentro deu800 eseu8c2a0mes enu800 caso que lau800 requisiciu8c3b3n corresponda au800 los u8c3baltimos du8c3adas del mes 30u800 ou800 31u800 elu800 plazo mu8c3a1ximo seru8c3a1 hasta elu800 du8c3ada 7u800 del siguiente mes.  -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 13u800 39u800 15u800 oct 2015 pyst 5u800u82e14u800 devolucion alu800 cliente 5u800u82e14u800 devolucion alu800 cliente 5u800u82e14u800 devolucion alu800 cliente cuando alu800 cliente seu800 leu800 devuelve suu800 dinero enu800 lau800 requisiciu8c3b3n ou800 romaneio seu800 debe detallar elu800 importe recibido elu800 nombre yu800 apellido del cliente  con suu800 firma yu800 unu800 nu8c3bamero deu800 telu8c3a9fono para contacto para ello seu800 utiliza elu800 sello recibi conforme. esu800 obligatorio elu800 envu8c3ado au800 diario deu800 todas las requisiciones alu800 dpto. financiero. tanto las salidas como los refuerzos son controlados por elu800 dpto. financiero  enu800 caso deu800 alguna requisiciu8c3b3n nou800 coincida seru8c3a1 responsabilizada lau800 cajera ou800 quien devolviu8c3b3 elu800 dinero.  cuando elu800 sobrante corresponde au800 unu800 deposito deu800 vision banco au800 lau800 requisicion seu800 adjuntara lau800 boleta deu800 deposito u8c2a0 alu800 dorso deu800 lau800 boleta deben estaru8c2a0 los datos del cliente au800 quien seu800 leu800 entrega lau800 devoluciu8c3b3n yu800 tambiu8c3a9n elu800 funcionario au8c2a0 quien realiza lau800 entrega coloca sus datos nu8c3bamero deu800 funcionario yu800 firma. enu800 elu800 caso del sacu8c2a0 junto con lau800 copia deu800 lau800 requisiciu8c3b3n yu800 deu800 lau800 boleta deu800 deposito proporcionaran alu800 dpto financiero los datos deu800 lau800 persona au800 quien seu800 leu800 informa del envu8c3ado deu800 lau800 devoluciu8c3b3n por elu800 deposito au800 mu8c3a1s asu8c3ad como unu800 numero deu800 contacto.   -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 13u800 48u800 15u800 oct 2015 pyst 5u800u82e8u800 requicisiu8c3b3n anulada 5u800u82e8u800 requicisiu8c3b3n anulada 5u800u82e8u800 requicisiu8c3b3n anulada los medicamentos que yau800 pasaron mu8c3a1s deu800 10u800 du8c3adas son anulados seu800 pasa como nula por caja con una seu8c3b1a autorizada por lau800 direcciu8c3b3n que siempre son deu800 lau800 supervisora deu800 area.  esu800 responsabilidad deu800 lau800 supervisora deu800 area. pasar por caja las requisiciones au800 ser anuladas. lau800 supervisora deu800 area. debe colocar elu800 sello deu800 anulado suu800 firma yu800 nu8c3bamero deu800 funcionario por lau800 requisiciu8c3b3n anulada. lau800 requisiciu8c3b3n anulada seu800 debe archivar enu800 recepciu8c3b3n enu800 lau800 carpeta deu800 anulados por elu800 periodo deu800 60u800 sesenta du8c3adas.   -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 13u800 53u800 15u800 oct 2015 pyst 5u800u82e9u800 salida por equivocacion 5u800u82e9u800 salida por equivocacion 5u800u82e9u800 salida por equivocacion todas las requisiciones pasadas por caja como equivocaciones descontadas seu800 debe remitir deu800 forma diaria para capital humano -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 13u800 57u800 15u800 oct 2015 pyst 5u800u82e9u800 salida por equivocacion 5u800u82e9u800 salida por equivocacion 5u800u82e9u800 salida por equivocacion  salida por compra deu800 medicamentos ou800 pru8c3a9stamo para elu800 mu8c3a9dico   lau800 cuenta 11015u8c2a0 seu800 utiliza enu800 los siguiente casos para   *pedidos deu800 medicamento au800 descontar del mu8c3a9dico *pru8c3a9stamos mu8c3a9dicos *adelanto acm ejemplos para elu800 lanzamiento - cuenta 11015 - valor 75u800u82e000 - histu8c3b3rico 1u800 1894 vacante rodrigo compra deu800 medicamento - nu8c2b0 req 650432 - cuenta 11015 - valor 1u800u82e000u82e000 - histu8c3b3rico 1u800 1894 vacante rodrigo pru8c3a9stamo enu800 7u800 cuotas alu800 5u800 aut nancyu8c2a0 - cuenta 11015 - valor 150u82e000 - histu8c3b3rico 1u800 1894 vacante rodrigo adelanto acm aut nancyu8c2a0 archivo cuenta 11015 - salidasu82ejpg observaciu8c3b3n u8c2a0para esta salida siguen los siguientes pasos  texto enu800 negrita  primero seu800 colocau8c2a0el nu8c3bamero deu800 profesiu8c3b3n nu8c3bamero deu800 registro del mu8c3a9dico nombre del mu8c3a9dico nombre del visitador yu800 elu800 concepto deu800 lau800 salidau82eu8c2a0en elu800 campo deu800 numero deu800 documento seu800 agregau8c2a0el numero deu800 requisiciu8c3b3n.  salida deu800 acm para elu800 mu8c3a9dico  lau800 cuenta 11008 seu800 utiliza u8c3banicamente cuando esu800 liberado para elu800 profesional elu800 acm correspondiente alu800 cierre deu800 unu800 periodo esta salida u8c3banicamente puede ser autorizada por lau800 gerencia comercial ou800 elu800 dpto. financiero. archivo cuenta 11008 - salidasu82ejpg ejemplo 4u800 206 nathalia riquelme acm 26u800 05u800 15u800 alu800 26u800 06u800 15u800 visitador mirian alderete salida por gastos varios enu800 lau800 caja seu800 debe deu800 contar con elu800 plano deu800 cuentas impresa yu800 actualizada.  enu800 caso deu800 retiro deu800 dinero deu800 caja au800 rendir lau800 misma debe estar autorizada por elu800 dpto financiero direcciu8c3b3n ou800 gerencia enu800 unu800 comprobante con aclaraciu8c3b3n monto fecha yu800 firma deu800 lau800 persona que esta retirando elu800 dinero lau800 misma debe deu800 ser rendido enu800 elu800 dpto financiero enu800 elu800 caso deu800 matriz con dichas facturas deu800 gastos yu800 enu800 las filiales lau800 rendiciu8c3b3n seru8c3a1 enu800 caja enu800 unu800 lapso deu800 24u800 hsu800 como mu8c3adnimo yu800 48u800 hsu800 como mu8c3a1ximo.   -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 14u800 14u800 15u800 oct 2015 pyst agregar enu800 elu800 item 5u800u82e14u800 "devoluciu8c3b3n alu800 cliente" agregar enu800 elu800 item 5u800u82e14u800 "devoluciu8c3b3n alu800 cliente" agregar enu800 elu800 item 5u800u82e14u800 "devoluciu8c3b3n alu800 cliente" devolucion alu800 cliente envio 88u800 cuando elu800 moto taxista realice una devoluciu8c3b3n deu800 dinero alu800 cliente por alguna eventualidad elu800 moto taxista estu8c3a1 obligado au800 aclarar alu800 dorso del romaneio los datos deu800 lau800 persona quien recibe lau800 devoluciu8c3b3n nombre apellido numero telu8c3a9fono elu800 valor devuelto enu800 nu8c3bameros lau800 razon yu800 solicitar alu800 cliente suu800 firma como conformidad deu800 lau800 devoluciu8c3b3n.- -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 11u800 15u800 6u800 ene 2017 mst incluir enu800 item 5u800u82e5u800u82e3u800 convenio 17u800 incluir enu800 item 5u800u82e5u800u82e3u800 convenio 17u800 incluir enu800 item 5u800u82e5u800u82e3u800 convenio 17u800 confirmaciu8c3b3n deu800 recepciu8c3b3n deu800 giros tigo vu8c3ada whatsapp lau800 persona responsable deu800 recibir los giros facilitaru8c3a1 enu800 elu800 grupo elu800 monto yu800 lau800 referencia del giro.- elu800 funcionario enu800 espera del mismo seu800 debe identificar enu800 elu800 grupo nombre yu800 nu8c3bamero deu800 funcionario au800 confirmando que elu800 giro corresponde au800 suu800 filial yu800 au800 que requisiciu8c3b3n.- enu800 lau800 requisiciu8c3b3n seu800 debe indicar elu800 nu8c3bamero deu800 referencia del giro.- inmediatamente elu800 mismo funcionario au800 quien recibiu8c3b3 elu800 giro estu8c3a1 obligado au800 au800 informar alu800 cajero au800 deu800 lau800 recepciu8c3b3n del giro yu800 au800 quu8c3a9 requisiciu8c3b3n corresponde. una vez que elu800 cajero au800 cuenta con esta informaciu8c3b3n inmediatamente debe pasar lau800 requisiciu8c3b3n como convenio 17u800 para elu800 posterior recibimiento segu8c3ban calendario deu800 rendiciu8c3b3n del giro por lau800 persona responsable.- -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 11u800 16u800 6u800 ene 2017 mst agregar enu800 elu800 item 5u800u82e11u800 refuerzo agregar enu800 elu800 item 5u800u82e11u800 refuerzo agregar enu800 elu800 item 5u800u82e11u800 refuerzo requisicion abonada enu800 otra filial lou800 cobrado alu800 cliente seu800 lanza como refuerzo inmediatamente indicando au800 que rqu800 corresponde yu800 elu800 motivo lau800 misma seu800 lanza enu800 lau800 cuenta rqu800 abonada enu800 otra filial - u8c3adtem 2u800 del mu8c3b3dulo deu800 refuerzo.- lau800 factura au800 favor del cliente seu800 emite enu800 lau800 filial donde seu800 abona elu800 pedido yu800 esu800 recepcionado elu800 dinero independientemente au800 lau800 filial enu800 lau800 cual posteriormente seu800 realice lau800 elaboraciu8c3b3n del mismo.- lau800 persona quien cobra enu800 caja esu800 responsable deu800 bajar lau800 requisiciu8c3b3n utilizando elu800 refuerzo del du8c3ada anterior. elu800 plazo mu8c3a1ximo para lau800 baja deu800 lau800 rqu800 esu800 deu800 24u800 hsu800.- siu800 elu800 pedido abonado enu800 otra filial corresponde au800 unu800 enviu8c3b3 elu800 mismo du8c3ada seu800 pasara por caja como convenio esu800 decir seu800 pasa como convenio por caja enu800 lau800 filial donde seu800 elabora elu800 producto yu800 deu800 donde saldru8c3a1 elu800 envu8c3ado deu800 manera au800 que alu800 du8c3ada siguiente lau800 filial donde seu800 cobro pueda dar recibimiento del mismo.- lau800 rqu800 seu800 puede bajar indistintamente enu800 lau800 filial donde seu800 cobru8c3b3 ou800 donde seu800 elaboru8c3b3 elu800 pedido pero por una cuestiu8c3b3n deu800 orden yu800 mejor control seu800 decidiu8c3b3 que quien cobra enu800 caja seu800 ocupe deu800 cerrar elu800 proceso yu800 eventualmente siu800 nou800 fuera posible seu800 delegara alu800 compau8c3b1ero au800 pero igualmente debe asegurarse deu800 que seu800 haya realizado lau800 baja enu800 tiempo yu800 forma. una vez realizado lau800 baja deu800 lau800 rqu800 seu800 informara alu800 dpto. financiero via mail del uso del refuerzo. todo sobrante deu800 dinerose debe siu800 ou800 siu800 pasar como refuerzo enu800 elu800 dia.- -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 11u800 18u800 6u800 ene 2017 mst modiicar enu800 item 5u800u82e10u800 "salidas" modiicar enu800 item 5u800u82e10u800 "salidas" modiicar enu800 item 5u800u82e10u800 "salidas" *enu800 lau800 caja seu800 debe deu800 contar con elu800 plano deu800 cuentas impresa yu800 actualizada. *enu800 caso deu800 retiro deu800 dinero deu800 caja au800 rendir lau800 misma debe estar autorizada por elu800 dpto. financiero direcciu8c3b3n ou800 gerencia mediante unu800 comprobante con lau800 aclaraciu8c3b3n del monto factura vale ou800 eu800-mail fecha yu800 firma deu800 lau800 persona que estu8c3a1 retirando elu800 dinero los mismos deben deu800 ser remitidos alu800 dpto. financiero alu800 dia siguiente del cierre deu800 caja para las filiales del centro san lorenzo yu800 centro yu800 enu800 elu800 caso deu800 lau800 filial deu800 encarnaciu8c3b3n enu800 unu800 plazo nou800 mayor deu800 48u800 hsu800. siu800 lau800 autorizaciu8c3b3n esu800 vu8c3ada telefu8c3b3nica elu800 cajero enviaru8c3a1 por mail elu800 concepto deu800 lau800 salida au800 lau800 persona quien lou800 solicita con copia au800 todas las personas del dpto.- financiero.- todas las salidas independientemente alu800 motivo deben estar necesariamente respaldados por una autorizaciu8c3b3n vu8c3ada vale eu800-mail ou800 por una factura. enu800 elu800 caso deu800 las facturas alu800 dorso debe iru800 lau800 firma aclaraciu8c3b3n yu800 nu8c2ba deu800 funcionario deu800 lau800 persona quien autoriza .- -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 11u800 21u800 6u800 ene 2017 mst aprobado aprobado aprobado -- usuario silvana silvana 15u800 04u800 06u800 enero 2017 pyt agregado deu800 planillas agregado deu800 planillas agregado deu800 planillas seu800 agregan las planillas deu800 registro deu800 salidas deu800 caja anteriormente enu800 periodo deu800 prueba -- usuario edithu82epeu8c3b1a edithu82epeu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n edithu82epeu8c3b1a discusiu8c3b3n 12u800 13u800 6u800 ene 2017 mst aprobado aprobado aprobado -- usuario silvana silvana 16u800 15u800 06u800 enero 2017 pyt cambiar formato deu800 letra 5u800u82e12u800 requisicion abonada enu800 otra filial cambiar formato deu800 letra 5u800u82e12u800 requisicion abonada enu800 otra filial cambiar formato deu800 letra 5u800u82e12u800 requisicion abonada enu800 otra filial requisiciu8c3b3n abonada enu800 otra filial -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 09u800 56u800 9u800 nov 2017 mst aprobado aprobado aprobado -- usuario silvana silvana 15u800 04u800 09u800 noviembre 2017 pyt agregar operaciu8c3b3n deu800 caja siga agregar operaciu8c3b3n deu800 caja siga agregar operaciu8c3b3n deu800 caja siga   operaciu8c3b3n deu800 caja siga    como ingresar alu800 sistema  alu800 inicio del du8c3ada todas las computadoras deberu8c3a1n estar prendidas enu800 cada escritorio seu800 encuentra elu800 logotipo deu800 u8e2809csigau8e2809d seu800 leu800 dau800 doble click con elu800 mouse automu8c3a1ticamente aparece abierto elu800 sistema para poder ingresar con lau800 seu8c3b1a deu800 cada funcionario elu800 mismo coloca suu800 nombre deu800 usuario yu800 contraseu8c3b1a para elu800 inicio del software. elu800 sistema siga deberu8c3a1 ser abierto deu800 forma simultu8c3a1nea con formula certa deu800 manera au800 iru800 cargando las factura que correspondan au800 lau800 gestiu8c3b3n deu800 ese du8c3ada.- archivo 1u800- como ingresar alu800 sistema - 5u800u82e2u800u82e1u800u82ejpg una vez ingresado alu800 siga seu800 deberu8c3a1 seleccionar elu800 periodo fiscal yu800 luego lau800 empresa segu8c3ban cada filial archivo una vez ingresadou82ejpg archivo seu800 selecciona empresau82ejpg  como registrar una salida ou800 una compra alu800 contado enu800 efectivo  para proceder au800 cargar las facturas deu800 compras enu800 elu800 siga seu800 selecciona elu800 u8c3adtem libro iva u8e28093 compras-registrar compras. luego seu800 selecciona  lau800 pestau8c3b1a nuevo  como lou800 indica lau800 imagen elu800 cual permite acceder au800 lau800 ventana deu800 carga deu800 facturas -  ruc compras  como lou800 indica lau800 imagen .- archivo impresion deu800 reporte deu800 salidas con comprobante-sigau82ejpg luego seu800 selecciona  lau800 pestau8c3b1a nuevo  como lou800 indica lau800 imagen elu800 cual permite acceder au800 lau800 ventana deu800 carga deu800 facturas -  ruc compras  como lou800 indica lau800 imagen archivo como registrar facturas enu800 elu800 sigau82ejpg archivo seu800 selecciona pestau8c3b1a nuevou82ejpg por u8c3baltimo dar clic enu800 confirmar para concluir elu800 registro deu800 lau800 factura abonada enu800 caja con pago enu800 efectivo.-  como registrar unu800 comprobante au800 cru8c3a9dito  para proceder au800 cargar las facturas deu800 compras credito enu800 elu800 siga seu800 selecciona elu800 u8c3adtem libro iva u8e28093 compras-registrar compras. para ello eu800 deben completar todos los datos deu800 lau800 ventana desplegada alu800 igual que las facturas deu800 pago contado con lau800 diferencia deu800 que enu800 este caso seu800 selecciona  *forma deu800 pago credito*  una vez seleccionado seu800 procede au800 completar lau800 ventana deu800  vencimiento deu800 cuotas seu800 llenaran los campos como lou800 indica lau800 imagen . lau800 fecha deu800 vencimiento deu800 lau800 factura enu800 este caso seru8c3a1 elu800 du8c3ada posterior au800 suu800 emisiu8c3b3n.- esu800 decir 1u800 deu800 1u800  los pagos con factura au800 cru8c3a9dito aplican para alas empresas phitofarma yu800 farmabio sur   este tipo deu800 factura seu800 abona enu800 caja unu800 ejemplo esu800 elu800 caso deu800 lau800 policlu8c3adnica elu800 proveedor emite una factura au800 cru8c3a9dito por lau800 venta yu800 au800 lau800 entrega yu800 cobro del mismo realiza elu800 recibo deu800 cancelaciu8c3b3n.- elu800 recibo seu800 anexa au800 lau800 factura au800 cru8c3a9dito yu800 esu800 remitido au800 financiero con todos los documentos del movimiento deu800 caja del du8c3ada. archivo como registrar factura credito enu800 elu800 sigau82ejpg *alu800 concluir lau800 carga del comprobante seu800 indicara enu800 elu800 margen superior derecho del mismo con una su800 que lau800 misma yau800 fue lanzada alu800 siga yu800 con una fu800 que fue lanzado enu800 formula certa.- *asu8c3ad como elu800 nu8c3bamero deu800 asiento ou800 control 11563 .- archivo como registrar facturas con numero deu800 control enu800 elu800 sigau82ejpg obs las exclusiones yu800 arreglos deu800 comprobantes yau800 cargados ou800 lanzados enu800 elu800 siga seu800 realizaran unicamente con elu800 dpto. financiero ou800 contable.- enu800 caso deu800 que alu800 momento deu800 detectar unu800 error yau800 nou800 hubiera una persona con quien realizar lau800 exclusiu8c3b3n elu800 cajero au800 deberu8c3a1 indicar con una observaciu8c3b3n alu800 pie del relatoru8c3ado cuu8c3a1l esu800 elu800 error au800 ser subsanado deu800 forma au800 que elu800 mismo pueda ser corregido alu800 siguiente du8c3ada.-  enu800 todos los casos seu800 debe completar todos los items seu8c3b1alados enu800 lau800 imagen arriba abajo detalle del mismo.-    *sucursal  - caja 3u800- phitofarma caja 1u800 u8e28093 bio formula caja 2u800 u8e28093 formedica caja 7u800 u8e28093 farmabio sur. *ruc -*del comprobante *nombre del proveedor siu800 lau800 empresa corresponde au800 una persona fu8c3adsica lau800 razu8c3b3n social seu800 registrara enu800 elu800 siga au800 nombre deu800 unu800 particular xu800 yu800 nou800 con elu800 nombre deu800 fantasu8c3ada.- enu800 elu800 caso deu800 una empresa juru8c3addica seu800 registrara enu800 elu800 siga todas las que correspondan au800 una su800u82eau800 u8e28093 ou800 su800u82eru800u82elu800 *fecha del comprobante *nu8c2b0 deu800 timbrado del comprobante - *elu800 cajero au800 debe verificar que elu800 mismo nou800 este vencido *tipo deu800 comprobante factura auto factura recibo *nu8c2b0 deu800 factura - *seu800 deben cargar los 13u800 du8c3adgitos deu800 lau800 factura ou800 comprobante *total monto deu800 lau800 factura *gravadas tipo deu800 iva 10u800 5u800 ou800 exenta segu8c3ban comprobante *cuenta deu800 salida u8e28093 *para ello seu800 utilizara elu800 plano deu800 cuenta correspondiente alu800 siga *forma deu800 pago -*enu800 caja u8c3banicamente seu800 realizaran pagos alu800 contado aplica para bio formula u8e28093 formedica *concepto -*detallar lau800 salida compra deu800 industrializado uso recepcion autorizado por amada ayala elu800 concepto deu800 lau800 compra yu800 quien lou800 autoriza.- *confirmar -* por u8c3baltimo dar clic enu800 confirmar para concluir elu800 registro deu800 lau800 factura abonada enu800 caja  obs  las exclusiones yu800 arreglos deu800 comprobantes yau800 cargados ou800 lanzados enu800 elu800 siga seu800 realizaran  unicamente con elu800 dpto. financiero ou800 contable .- enu800 caso deu800 que alu800 momento deu800 detectar unu800 error yau800 nou800 hubiera una persona con quien realizar lau800 exclusiu8c3b3n elu800 cajero au800 deberu8c3a1 indicar con una observaciu8c3b3n alu800 pie del relatoru8c3ado cuu8c3a1l esu800 elu800 error au800 ser subsanado deu800 forma au800 que elu800 mismo pueda ser corregido alu800 siguiente du8c3ada.-  comprobantes con iva 5u800 10u800 yu800 exenta   alu800 cargar elu800 comprobante con elu800 valor correspondiente elu800 sistema calcula automu8c3a1ticamente porcentaje del iva yau800 sea 5u800 ou800 10u800 .-  enu800 elu800 caso deu800 que lau800 factura contenga ambas gravadas  seu800 deberu8c3a1 cargar cada porciu8c3b3n segu8c3ban u8c3a9l detallado enu800 lau800 factura deu800 compra.-  enu800 elu800 caso deu800 las exentas  elu800 valor seu800 carga enu800 lau800 pestau8c3b1a exenta como seu800 indica enu800 lau800 imagen arriba yau800 que nou800 son  gravadas .- aplica au800 las  autofactura recibos yu800 facturas exentas  eju800 combustibles pasajes donaciones archivo superu82ejpg  salidas sin comprobantes vales mails   cuando las salidas nou800 estu8c3a9n respaldadas con unu800 comprobante legal u8e28093 una factura ou800 recibo seu800 procederu8c3a1 au800 elaborar  una autofactura .-  seu800 utilizara lau800 autofactura   enu800 casos deu800 fotocopias trabajos deu800 jardineru8c3ada albau8c3b1ileru8c3ada yu800 carpinteru8c3ada moto taxi enviu8c3b3 moto taxi entre filiales .-  nou800 seran cargados enu800 elu800 siga los siguientes documentos deu800 registros   relacionadas au800 funcionarios   10301 u8e28093 10317- 10302-10303-10304-10305-10306-10307-10308-10309-10312-10320-10323-10329-10331-10399.  relacionadas au800 pasajes deu800 colectivos  10327.-  relacionadas au800 nou800 confirmidad empresas   10415.-  relacionadas au800 prescriptores   11008- 11015- acm - relatorio medico -anticipos deu800 acm yu800 prestamos .  relacionadas au800 directores   11301 -11302 u8e28093 11304 sandro katia yu800 ligiane .  registro deu800 proveedor enu800 elu800 siga  cuando elu800 comprobante nou800 seu800 encuentra registrado enu800 lau800 base deu800 datos del siga seu800 procede deu800 lau800 siguiente manera seu800 selecciona elu800 u8c3adtem  libro iva u8e28093 compras - registrar compras  seu800 carga elu800 campo del ruc luego seu800 teclea  insert  lou800 que permite desplegar lau800 pestau8c3b1a que debe ser completada con los datos del comprobante como seu800 indica enu800 lau800 imagen. archivo como insertar proveeu82ejpg  como incluir elu800 timbrado deu800 unu800 comprobante  una vez registrada lau800 factura seu800 debe catastrar nuevamente elu800  ruc  para ello seu800 debe proceder deu800 lau800 siguiente manera  libro iva u8e28093 compras - registrar compras  seu800 llenan los campos del ruc nombre del proveedor yu800 lau800 fecha enu800 nu8c2b0 deu800 timbrado deu800 teclea insert.- alu800 teclear  insert  seu800 despliega una pestau8c3b1a seu800 debe seleccionar  nuevo  como lou800 indica lau800 imagen elu800 cual despliega una u8c3baltima pestau8c3b1a lau800 misma seu800 debe completar con los datos que solicita  nu8c2b0 timbrado sucursal  empresa yu800 elu800  vencimiento del timbrado  una vez concluido con este proceso seu800 dau800 clic enu800  confirmar .- todos los datos seu800 encuentran enu800 elu800 comprobante enu800 elu800 margen superior derecho archivo como registrar timbrado enu800 elu800 sigau82ejpg  timbrados vencidos ou800 renovados  los numero deu800 timbrados tienen fecha deu800 vencimiento por lou800 tanto cada cierto tiempo las empresas lou800 deben renovar una vez renovado elu800 numero cambia por ello cuando elu800 proveedor yau800 estu8c3a1 catastrado enu800 elu800 siga yu800 renueva suu800 timbrado seu800 debe volver au800 catastrar elu800 nuevo timbrado enu800 elu800 siga.- elu800 timbrado anterior queda registrado pero yau800 nou800 seu800 utilizara.-  permitir timbrado cero  esta opciu8c3b3n aplica cuando elu800 proveedor ou800 empresa emite  unu800 recibo  como comprobante del pago yu800 nou800 una factura.- unu800 caso comu8c3ban esu800 elu800 mspys enu800 este caso seu800 tilda lau800  opcion deu800 timbrado cero   impresion deu800 reporte deu800 salidas  alu800 cierre deu800 cada jornada seu800 procederu8c3a1 au800 imprimir elu800 reporte detallado deu800 todos los comprobantes lanzados enu800 elu800 sistema. una vez impreso elu800 reporte elu800 cajero procederu8c3a1 au800 imprimir yu800 realizar lau800 verificaciu8c3b3n deu800 lou800 impreso vsu800. los documentos enu800 fu8c3adsico.- *este reporte esu800 remitido au800 diario alu800 dpto. financiero con todos los documentos correspondiente alu800 movimiento del dia.-  para imprimir elu800 reporte deu800 comprobantes seu800 procede deu800 lau800 siguiente manera    seleccionar libro iva - compras u8e28093 libro deu800 compras  archivo impresion deu800 reporte deu800 salidas con comprobante-sigau82ejpg  luego seleccionar enu800 lau800 siguiente ventana    sucursal - phitofarma caja 3u800 bio formula caja 1u800 formedica caja 2u800 farmabio sur. caja 7u800 mes u8e28093 elu800 mes enu800 curso fecha desde hasta  lau800 fecha enu800 ambos campos debe corresponder alu800 mismo du8c3ada  filtrar iu800u82evu800u82eau800  - indicar todos  confirmar  - para generar elu800 reporte detallado archivo impresion deu800 reporte deu800 salidas con comprobantee - 2u800-sigau82ejpg elu800 reporte ou800 libro deu800 compras proporciona unu800 listado detallado deu800 todos los comprobantes cargados au800 diario enu800 elu800 sistema asu8c3ad como seu800 puede visualizar enu800 elu800 ejemplo abajo. archivo registro deu800 gastos sin comprobantes 31u800u82ejpg *alu800 pie del reporte elu800 cajero au800 deberu8c3a1 firmar aclarando suu800 nombre yu800 numero deu800 funcionario au800 aprobado -- usuario silvana silvana 16u800 18u800 16u800 feb 2018 pyt 5u800u82e5u800u82e1u800 baja deu800 convenio au800 cargo del departamento del su800u82eau800u82ecu800 remplaza elu800 texto actual por lou800 siguiente 5u800u82e5u800u82e1u800 baja deu800 convenio au800 cargo del departamento del su800u82eau800u82ecu800 remplaza elu800 texto actual por lou800 siguiente 5u800u82e5u800u82e1u800 baja deu800 convenio au800 cargo del departamento del su800u82eau800u82ecu800 remplaza elu800 texto actual por lou800 siguiente efectuar unu800 control semanal deu800 todos los convenios au800 fin deu800 evitar que estos aparezcan enu800 abierto emitir lau800 factura au800 cru8c3a9dito correspondiente deu800 confeccionar los recibos deu800 cancelaciu8c3b3n au800 medida que seu800 vaya confirmando elu800 pago del mismo deu800 realizar lau800 gestiu8c3b3n deu800 cobranza deu800 los convenios deu800 que todos los pedidos deu800 convenios sean pasados por caja antes deu800 lau800 elaboraciu8c3b3n los pagos deu800 convenios seu800 pueden realizar mediante depu8c3b3sitos enu800 bancos giros tigo dinero enu800 efectivo ou800 cheques. una vez efectuado elu800 cobro del convenio elu800 importe cobrado seu800 deberu8c3a1 depositar enu800 los bancos yu800 enu800 las cuentas habilitadas por elu800 u8c3a1rea administrativa lau800 persona responsable deu800 realizar esta tarea esu800 elu800 moto taxista asignado para elu800 efecto. independientemente deu800 lau800 modalidad deu800 pago efectivo giros cheque ou800 depu8c3b3sito elu800 sac deberu8c3a1 remitir au800 financiero elu800 relatorio deu800 facturas deu800 recibos yu800 las boletas deu800 depu8c3b3sito con elu800 detalle correspondiente para lau800 baja del mismo diariamente. elu800 departamento financiero remitiru8c3a1 una vez alu800 mes unu800 listado deu800 los convenios enu800 abierto au800 fin deu800 que elu800 sac rinda unu800 reporte deu800 lau800 situaciu8c3b3n deu800 cada uno. -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 10u800 01u800 17u800 feb 2018 pyst aprobado-- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 17u800 14u800 20u800 nov 2018 pyst aprovado aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 10u800 02u800 17u800 feb 2018 pyst 5u800u82e3u800u82e3u800u82e1u800 pago con cheques seu800 actualiza elu800 nombre lau800 empresas 5u800u82e3u800u82e3u800u82e1u800 pago con cheques seu800 actualiza elu800 nombre lau800 empresas 5u800u82e3u800u82e3u800u82e1u800 pago con cheques seu800 actualiza elu800 nombre lau800 empresas los cheques alu800 portador yu800 nominal au800 nombre deu800 au800 nombre deu800 las distintas empresas phitofarma su800u82eau800. u8e28093 bio formula su800u82eau800 u8e28093 formedica su800u82eau800. u8e28093 farmabio sur su800u82eau800 deben llevar los sellos que corresponde au800 cada empresa con una media firma seu800 debe agregar elu800 nu8c2ba deu800 cuenta au800 ser depositado datos del cliente como elu800 nu8c3bamero deu800 telu8c3a9fono yu800 nu8c3bamero deu800 cu800u82eiu800. yu800 numero deu800 requisiciu8c3b3n ou800 deu800 convenio numero deu800 funcionario yu800 media firma del funcionario. -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 10u800 06u800 17u800 feb 2018 pyst aprovado aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 10u800 10u800 17u800 feb 2018 pyst seu800 modifica 5u800 metodologu8c3ada - 5u800u82e3u800u82e3u800u82e1u800 pago con cheques seu800 modifica 5u800 metodologu8c3ada - 5u800u82e3u800u82e3u800u82e1u800 pago con cheques seu800 modifica 5u800 metodologu8c3ada - 5u800u82e3u800u82e3u800u82e1u800 pago con cheques *siu800 elu800 cheque tiene unu800 error enu800 los datos seu800 solicita alu800 cliente lau800 emision deu800 unu800 nuevo cheque yau800 que elu800 nuevo formato estu8c3a1ndar elu800 banco nou800 acepta cheque con enmienda ou800 endosados. -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 11u800 08u800 8u800 ago 2018 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 11u800 10u800 08u800 ago 2018 pyst seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada - 5u800u82e3u800u82e3u800u82e2u800 pagos con tarjetas seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada - 5u800u82e3u800u82e3u800u82e2u800 pagos con tarjetas seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada - 5u800u82e3u800u82e3u800u82e2u800 pagos con tarjetas  seu800 debe ingresar alu800 dorso del vaucher elu800 nu8c3bamero deu800 requisiciu8c3b3n alu800 cual corresponde lau800 venta.   cobro pos inalu8c3a1mbrico debito  * colocar elu800 monto del producto * solicitar alu800 cliente colocar suu800 pin deu800 usuario * siu800 lau800 transacciu8c3b3n esu800 aprobada elu800 vaucher seu800 imprimiru8c3a1 automu8c3a1ticamente.  cobro pos inalu8c3a1mbrico cru8c3a9dito  * colocar elu800 monto del producto * presionar menu f2u800 * presionar ventas f1u800 * pasar lau800 tarjeta * plan deu800 pago colocar 1u800 * cuota au800 fraccionar au800 solicitud del cliente -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 11u800 24u800 8u800 ago 2018 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 11u800 25u800 08u800 ago 2018 pyst seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e3u800u82e3u800u82e3u800 pago mu8c3b3vil seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e3u800u82e3u800u82e3u800 pago mu8c3b3vil seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e3u800u82e3u800u82e3u800 pago mu8c3b3vil casos deu800 cobro deu800 tarjeta deu800 cru8c3a9dito manualmente   este proceso seu800 aplicara enu800 elu800 caso deu800 que nou800 dispongamos con energu8c3ada elu8c3a9ctrica yu800 elu800 pos inalu8c3a1mbrico nou800 este cargado uu800 otros casos   -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 11u800 32u800 8u800 ago 2018 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 11u800 34u800 08u800 ago 2018 pyst seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e3u800u82e3u800u82e6u800 casos deu800 post sin tono seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e3u800u82e3u800u82e6u800 casos deu800 post sin tono seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e3u800u82e3u800u82e6u800 casos deu800 post sin tono  casos deu800 error enu800 lau800 red pos inalu8c3a1mbrico   *seu800 presiona alu800 mismo tiempo lau800 tecla 7u800 yu800 enter *seu800 introduce lau800 contraseu8c3b1a que seria 12345 *seu800 proporciona lau800 tecla enter deu800 nuevo *seu800 presiona lau800 tecla 1u800 que seru8c3ada lau800 opciu8c3b3n deu800 reset. -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 11u800 43u800 8u800 ago 2018 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 11u800 44u800 08u800 ago 2018 pyst seu800 elimina 5u800u82e3u800u82e4u800 pago deposito enu800 internet seu800 elimina 5u800u82e3u800u82e4u800 pago deposito enu800 internet seu800 elimina 5u800u82e3u800u82e4u800 pago deposito enu800 internet u8ef82a7 pago depu8c3b3sito enu800 internet - elu800 departamento del sac envia por mail unu800 pedido confirmado vu8c3ada web con los siguientes detalles. u8ef82a7 nro. deu800 proceso u8ef82a7 identificaciu8c3b3n u8ef82a7 datos del paciente u8ef82a7 comentario u8ef82a7 datos para envu8c3ado opcional u8ef82a7 detalle del pedido - una vez recepcionado realizar elu800 presupuesto correspondiente luego pasar por caja como convenio 14u800 yu800 colocar elu800 nu8c3bamero deu800 funcionario como corresponde. - elu800 kit luego debe ser enviado au800 inclusiu8c3b3n yu800 continua con suu800 proceso normal. - mientras tanto elu800 cajero au800 debe verificar enu800 elu800 banco correspondiente siu800 fue hecho elu800 deposito. - una vez corroborado darle recibimiento deu800 convenio. seu800 elimina por que yau800 nou800 seu800 utiliza -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 11u800 48u800 8u800 ago 2018 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 11u800 49u800 08u800 ago 2018 pyst seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e5u800u82e2u800 baja deu800 convenio 88u800 seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e5u800u82e2u800 baja deu800 convenio 88u800 seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e5u800u82e2u800 baja deu800 convenio 88u800 enu800 elu800 caso deu800 los du8c3adas su8c3a1bado contamos con dos periodos deu800 entrega au800 las 9u800 00hs rendiciu8c3b3n enu800 caja enu800 efectivo vaucher cheque elu800 envio deu800 las 11u800 00hs seru8c3a1n bajados elu800 du8c3ada lunes con lau800 boleta deu800 depu8c3b3sito los romaneios seru8c3a1n archivados enu800 elu800 departamento financiero por 2u800 meses despuu8c3a9s yau800 seru8c3a1n enviados para destrucciu8c3b3n. -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 11u800 53u800 8u800 ago 2018 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 11u800 10u800 08u800 ago 2018 pyst 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e5u800u82e3u800 baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e5u800u82e3u800 baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e5u800u82e3u800 baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias elu800 atc responsable deu800 recepcionar elu800 pedido debe facilitar elu800 nu8c3bamero deu800 telu8c3a9fono del funcionario responsable deu800 recepcionar elu800 mensaje deu800 lau800 compau8c3b1u8c3ada telefu8c3b3nica enu800 donde au800 lau800 vez este debe informar enu800 elu800 grupo deu800 whatsapp lau800 espera del giro una vez que elu800 cliente realiza elu800 giro elu800 atc debe confirmar enu800 elu800 grupo deu800 whatsapp con los siguientes datos u8e2809cfilial numero deu800 funcionario nombre del funcionario yu800 elu800 nu8c3bamero deu800 requisiciu8c3b3n alu800 cual corresponde elu800 giro. para terminar elu800 proceso elu800 atc quien recepciono elu800 pedido yu800 concluyo lau800 venta deberu8c3a1 anotar enu800 lau800 planilla deu800 giro los siguientes datos nu8c3bamero deu800 requisiciu8c3b3n elu800 monto total del giro elu800 nu8c3bamero deu800 referencia lau800 fecha que seu800 enviu8c3b3 elu800 giro nu8c3bamero yu800 nombre del atc yu800 una observaciu8c3b3n detallando siu800 esu800 giro ou800 billetera. -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 12u800 06u800 8u800 ago 2018 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 12u800 07u800 08u800 ago 2018 pyst seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e5u800u82e3u800 baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e5u800u82e3u800 baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e5u800u82e3u800 baja deu800 convenio 17u800 giros transferencias  gestion diaria deu800 giros tigo para elu800 u8c3a1rea deu800 atenciu8c3b3n remota u8e28093atr  1u800- esu800 responsabilidad deu800 lau800 encargada del u8c3a1rea asignar una persona por semana para verificar yu800 monitorear las confirmaciones deu800 giros yu800 asegurarse que sean registradas enu800 lau800 planilla deu800 uso para esta u8c3a1rea. 2u800- una vez que elu800 agente deu800 atr confirma elu800 giro debe pasar lau800 informaciu8c3b3n alu800 cajero para que este pueda realizar elu800 seguimiento correspondiente enu800 cuanto au800 que lau800 rqu800 sea pasada por caja como convenio 17u800 lau800 impresiu8c3b3n deu800 facturas lau800 rendiciu8c3b3n enu800 caja yu800 lau800 baja del convenio enu800 tiempo yu800 forma. 3u800- enu800 elu800 caso deu800 enviu8c3b3 lau800 persona responsable deberu8c3a1 informar enu800 lau800 caja para lau800 emisiu8c3b3n deu800 lau800 factura como asu8c3ad tambiu8c3a9n siu800 hay cambios enu800 elu800 horario deu800 enviu8c3b3 deu800 manera au800 cumplir tiempo yu800 forma con lou800 pactado con elu800 cliente. 4u800- los du8c3adas viernes enu800 elu800 horario deu800 16u800 00hs elu800 responsable deu800 esta actividad deberu8c3a1 chequear lau800 planilla yu800 realizar una copia para lau800 entrega del mismo enu800 caja firmando ambos enu800 conformidad.  5u800- planilla deu800 uso para elu800 registro deu800 giros deu800 atr lau800 planilla seu800 imprime enu800 fu8c3adsico yu800 elu800 periodo deu800 guarda esu800 deu800 30u800 du8c3adas.-  -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 14u800 06u800 8u800 ago 2018 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 12u800 07u800 08u800 ago 2018 pyst seu800 elimina 5u800u82e6u800 seu800 unifica enu800 553-5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e6u800 confirmaciu8c3b3n deu800 recepciu8c3b3n deu800 giros tigo vu8c3ada whatsapp seu800 elimina 5u800u82e6u800 seu800 unifica enu800 553-5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e6u800 confirmaciu8c3b3n deu800 recepciu8c3b3n deu800 giros tigo vu8c3ada whatsapp seu800 elimina 5u800u82e6u800 seu800 unifica enu800 553-5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e6u800 confirmaciu8c3b3n deu800 recepciu8c3b3n deu800 giros tigo vu8c3ada whatsapp lau800 persona responsable deu800 recibir los giros facilitaru8c3a1 enu800 elu800 grupo elu800 monto yu800 lau800 referencia del giro.- elu800 funcionario enu800 espera del mismo seu800 debe identificar enu800 elu800 grupo nombre yu800 nu8c3bamero deu800 funcionario au800 confirmando que elu800 giro corresponde au800 suu800 filial yu800 au800 que requisiciu8c3b3n.- enu800 lau800 requisiciu8c3b3n seu800 debe indicar elu800 nu8c3bamero deu800 referencia del giro.- inmediatamente elu800 mismo funcionario au800 quien recibiu8c3b3 elu800 giro estu8c3a1 obligado au800 au800 informar alu800 cajero au800 deu800 lau800 recepciu8c3b3n del giro yu800 au800 quu8c3a9 requisiciu8c3b3n corresponde. una vez que elu800 cajero au800 cuenta con esta informaciu8c3b3n inmediatamente debe pasar lau800 requisiciu8c3b3n como convenio 17u800 para elu800 posterior recibimiento segu8c3ban calendario deu800 rendiciu8c3b3n del giro por lau800 persona responsable. -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 14u800 18u800 8u800 ago 2018 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 12u800 07u800 08u800 ago 2018 pyst seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e7u800u82e3u800 impresiu8c3b3n deu800 relatorio deu800 descuentos yu800 cortesu8c3adas seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e7u800u82e3u800 impresiu8c3b3n deu800 relatorio deu800 descuentos yu800 cortesu8c3adas seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e7u800u82e3u800 impresiu8c3b3n deu800 relatorio deu800 descuentos yu800 cortesu8c3adas los relatorios deu800 descuentos yu800 cortesu8c3ada seru8c3a1n archivadas enu800 elu800 departamento financiero por  2u800 meses  despuu8c3a9s yau800 seru8c3a1n enviados para destrucciu8c3b3n. las requisiciones ventas normales seru8c3a1n archivadas enu800 elu800 departamento financiero por  30u800 du8c3adas  despuu8c3a9s yau800 seru8c3a1n enviados para destrucciu8c3b3n -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 14u800 24u800 8u800 ago 2018 pyt aprovado aprovado aprovado -- usuario silvana silvana 12u800 07u800 08u800 ago 2018 pyst seu800 modifica 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e4u800u82e3u800 convenio 17u800 giros transferencias seu800 modifica 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e4u800u82e3u800 convenio 17u800 giros transferencias seu800 modifica 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e4u800u82e3u800 convenio 17u800 giros transferencias 1u800- esu800 responsabilidad deu800 lau800 encargada del u8c3a1rea asignar una persona por semana para verificar yu800 monitorear las confirmaciones deu800 giros yu800 asegurarse que sean registradas enu800 lau800 planilla deu800 uso para esta u8c3a1rea. 2u800- una vez que elu800 agente deu800 atr confirma elu800 giro debe anotar los datos enu800 lau800 planilla deu800 giros que corresponde alu800 area deu800 atenciu8c3b3n remota yu800 luego imprimir elu800 romaneio para luego derivar au800 caja donde seu800 encuentra lau800 carpeta deu800 envios. elu800 romaeio debe contener todos los datos para que elu800 cajero pueda verificar los siguientes datos nu8c3bamero deu800 referencia del giro monto deu800 envio monto medicamento datos para lau800 factura. 3u800- elu800 cajero au800 verifica enu800 lau800 carpeta deu800 envios siu800 hay romaneios correspondientes au800 envios alu800 interior pasando por caja como convenio 17u800 realiza lau800 impresiu8c3b3n deu800 facturas lau800 rendiciu8c3b3n enu800 caja yu800 lau800 baja del convenio enu800 tiempo yu800 forma. 4u800- los du8c3adas viernes enu800 elu800 horario deu800 16u800 00hs elu800 responsable deu800 esta actividad deberu8c3a1 chequear lau800 planilla yu800 realizar una copia para lau800 entrega del mismo enu800 caja firmando ambos enu800 conformidad. 5u800- planilla deu800 uso para elu800 registro deu800 giros deu800 atr lau800 planilla seu800 imprime enu800 fu8c3adsico yu800 elu800 periodo deu800 guarda esu800 deu800 30u800 du8c3adas.- una vez recibido elu800 valor total del giros correspondiente au800 lau800 filial lau800 cajera seu800 dispone au800 bajar lau800 requisiciu8c3b3n au800 travu8c3a9s del recibimiento. seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e2u800 seguridad enu800 lau800 operaciu8c3b3n deu800 caja responsabilidad deu800 las cajeras deu800 cada local yu800 turno seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e2u800 seguridad enu800 lau800 operaciu8c3b3n deu800 caja responsabilidad deu800 las cajeras deu800 cada local yu800 turno seu800 agrega 5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e2u800 seguridad enu800 lau800 operaciu8c3b3n deu800 caja responsabilidad deu800 las cajeras deu800 cada local yu800 turno  farmabio sur su800u82eau800  deu800 lunes au800 su8c3a1bados cada 3u800u82e000u82e000 elu800 cajero deu800 turno debe anotar enu800 elu800 cuaderno deu800 depu8c3b3sitos con los siguientes datos lau800 primera hoja realizar lau800 caratula colocando depositos elu800 mes actual por columna colocar fecha numero deu800 deposito nombre deu800 lau800 cajera encargada deu800 entregar elu800 dinero nombre deu800 lau800 persona que recibe elu800 dinero luego guardar lau800 plata con lau800 boleta deu800 deposito. yu800 asu8c3ad seu800 realiza unu800 chequeo por parte deu800 lau800 cajera yu800 lau800 persona que retira yu800 asu8c3ad evitamos inconvenientes. lau800 cajera que realiza elu800 cierre tiene que realizar elu800 conteo con unu800 acompau8c3b1ante deu800 atc alu800 realizar yu800 chequear que lau800 plata esta como elu800 sistema lou800 indica guardar lau800 plata mu8c3a1s lau800 boleta deu800 depu8c3b3sito sellado con cinta adhesiva. alu800 du8c3ada siguiente lau800 cajera que realiza apertura baja elu800 sobre yu800 realiza elu800 conteo con lau800 persona asignada por elu800 departamento financiero. para los depu8c3b3sitos que seu800 realiza deu800 forma externa yau800 para los depu8c3b3sitos alu800 banco seu800 utiliza lau800 planilla que tenemos enu800 elu800 pu800u82eou800 deu800 caja u8e2809cesta planilla nou800 solo seu800 utiliza con lau800 personan asignada por elu800 departamento financiero supongamos que por xu800 motivos lau800 persona asignada por elu800 dpto financiero nou800 vau800 au800 poder realizar los depu8c3b3sitos para que ustedes nou800 seu800 queden con bastante dinero elu800 departamento financiero enviaru8c3ada unu800 mail comunicando que una persona realice elu800 depu8c3b3sito enu800 ese caso tambien utlizan lau800 planilla yu800 firma lau800 persona responsable deu800 realizar elu800 deposito enu800 elu800 banco. -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 17u800 38u800 29u800 ago 2018 pyt aprobado-- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 17u800 09u800 20u800 nov 2018 pyst seu800 agrega-5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e10u800 salidas seu800 agrega-5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e10u800 salidas seu800 agrega-5u800 metodologu8c3ada-5u800u82e10u800 salidas  todo valor asumido por elu800 colaborador nou800 importa cual sea lau800 relaciu8c3b3n ou800 motivo siu800 ou800 siu800 tiene que ser pasado por caja. esu800 responsabilidad deu800 las cajeras deu800 realizar esta actividad deu800 que sea cumplida como tambiu8c3a9n elu800 departamento financiero estaru8c3ada monitoreando para que sea efectiva lou800 solicitado.  -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 09u800 51u800 4u800 sep 2018 pyt aprobado-- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 17u800 11u800 20u800 nov 2018 pyst seu800 agrega 5u800 metodologia -5u800u82e17u800u82e2u800 anulaciu8c3b3n seu800 agrega 5u800 metodologia -5u800u82e17u800u82e2u800 anulaciu8c3b3n seu800 agrega 5u800 metodologia -5u800u82e17u800u82e2u800 anulaciu8c3b3n  anulaciu8c3b3n deu800 facturas  1u800- enviar las facturas anuladas enu800 unu800 sobre dirigiu8c3a9ndose alu800 u8c3a1rea contable. 2u800- las facturas anuladas seu800 recibiran hasta 5u800 du8c3adas despuu8c3a9s deu800 realizar lau800 venta. 3u800- pasado elu800 periodo mencionado seu800 tomaran otras instancias ou800 aplicara lau800 sancion correspondiente. -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 16u800 17u800 26u800 oct 2018 pyst aprobado-- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 17u800 17u800 20u800 nov 2018 pyst seu800 agrega 5u800 metodologia - 5u800u82e16u800 impresiu8c3b3n deu800 boletas seu800 agrega 5u800 metodologia - 5u800u82e16u800 impresiu8c3b3n deu800 boletas seu800 agrega 5u800 metodologia - 5u800u82e16u800 impresiu8c3b3n deu800 boletas  factura detallada  esta modalidad solo aplicaru8c3a1 cuando elu800 paciente expresamente lou800 solicite caso contrario seu800 procede normalmente au800 lau800 emisiu8c3b3n deu800 factura. cliente solicita impresiu8c3b3n deu800  factura detallada por principio activo deu800 lau800 formula   lau800 metodologia esu800 lau800 siguiente   1u800- seu800 emite lau800 factura normalmente 2u800- seu800 leu800 informa alu800 paciente deu800 que seu800 debe preparar elu800 detalle seu800 leu800 consulta siu800 puede aguardar unos minutos 10u800 min aprox. ou800 seu800 leu800 consulta siu800 desea volver 3u800- elu800 cajero ou800 agente deu800 atc procede au800 completar elu800 formulario con elu800 detalle declarado enu800 elu800 rotulo del producto luego solicita alu800 farmacu8c3a9utico que avale elu800 documento con suu800 sello yu800 firma. 3u800- una vez listo elu800 certificado seu800 adjuntara au800 lau800 factura legal yu800 entregado alu800 paciente. -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 16u800 50u800 26u800 oct 2018 pyst aprobado-- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 17u800 17u800 20u800 nov 2018 pyst sin modificaciu8c3b3n sin modificaciu8c3b3n sin modificaciu8c3b3n -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 18u800 21u800 15u800 feb 2019 pyst -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 18u800 27u800 15u800 feb 2019 pyst  aprobado todos los items   aprobado todos los items   aprobado todos los items  aprobado todos los items -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 18u800 28u800 15u800 feb 2019 pyst sin modificacion -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 10u800 11u800 20u800 ago 2019 -04u800 aprobado -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 10u800 53u800 20u800 ago 2019 -04u800 aprobado -- usuario mirianu82eacuna mirianu82eacuna usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuna discusiu8c3b3n 10u800 58u800 20u800 ago 2019 -04u800 seu800 egrega - 5u800u82e7u800 descuentos yu800 cortesu8c3adas seu800 egrega - 5u800u82e7u800 descuentos yu800 cortesu8c3adas seu800 egrega - 5u800u82e7u800 descuentos yu800 cortesu8c3adas vinculado alu800 pou800 07u800u82e02u800 presupuesto deu800 pedidos para las cortesias au800 los prescriptores deu800 curva au800 hasta 800u82e000gs enu800 elu800 mes curva bu800 hasta 400u82e000gs enu800 elu800 mes yu800 curva cu800 con autorizacion deu800 lau800 gerencia. estos valores son segun precio deu800 venta alu800 publico .enu800 elu800 caso que supere lou800 establecido seu800 consulta con lau800 gerencia. para los descuentos elu800 profesional prescriptor que acostumbra enviar formulas au800 botica magistral ou800 que seu800 identifique como tal tiene unu800 descuento del 30u800 enu800 sus compras personales segu8c3ban criterio deu800 lau800 direcciu8c3b3n ou800 administraciu8c3b3n las farmacias unu800 descuento del 15u800 funcionarios deu800 botica magistral tienen unu800 60u800 enu800 sus compras personales eu800 hijos para los conyuges 50u800 autorizados por lau800 enc. deu800 atc para los padres hermanos yu800 abuelos 30u800 parientes nou800 directos primos tios 15u800 au800 personas insolventes autorizadas por elu800 encargado deu800 atc .10u800 au800 15u800 -- usuario admin admin usuario discusiu8c3b3n admin discusiu8c3b3n 15u800 00u800 8u800 oct 2019 -03u800 5u800u82e7u800 descuentos yu800 cortesias 5u800u82e7u800 descuentos yu800 cortesias 5u800u82e7u800 descuentos yu800 cortesias seu800 agrega elu800 siguiente parrafo cuando unu800 profesional solicita cortesu8c3ada yu800 supera este valor deu800 debe hacer enu800 una requisicion hasta elu800 valor correspondiente para pasar por caja como cortesu8c3ada yu800 enu800 otra req elu800 valor restante sobre esto seu800 aplica elu800 30u800 yu800 seu800 leu800 cobra alu800 prescriptor yau800 sea enu800 efectivo ou800 por relatorio -- usuario admin admin usuario discusiu8c3b3n admin discusiu8c3b3n 13u800 50u800 16u800 abr 2020 -04u800 seu800 agrega elu800 item 6u800 seu800 agrega elu800 item 6u800 seu800 agrega elu800 item 6u800 tasas giros tigo modalidad vu8c3ada giros tigo modalidad vu8c3ada giros tigo modalidad vu8c3ada giros tigo realizados desde unu800 punto deu800 tigo money ou800 desde lau800 web deu800 cualquier banco habilitado leu800 cuesta alu800 remitente 5u800 elu800 destinatario nou800 paga nada. modalidad app tigo money modalidad app tigo money modalidad app tigo money los giros realizados deu800 celular au800 celular alu800 remitente leu800 cuesta 4u800 yu800 elu800 destinatario nou800 paga nada. modalidad envu8c3ados deu800 dinero modalidad envu8c3ados deu800 dinero modalidad envu8c3ados deu800 dinero alu800 remitente leu800 cuesta 4u800 yu800 elu800 destinatario nou800 paga nada. modalidad carga deu800 dinero modalidad carga deu800 dinero modalidad carga deu800 dinero nou800 tiene ningu8c3ban costo para elu800 que lou800 realiza pero alu800 momento deu800 efectivizar elu800 mismo leu800 cuesta elu800 5u800 deu800 lou800 efectivizado. aprobado -- usuario admin admin usuario discusiu8c3b3n admin discusiu8c3b3n 13u800 13u800 23u800 abr 2020 -04u800 nou800 hubo modificaciones nou800 hubo modificaciones nou800 hubo modificaciones aprovado -- usuario mirianu82eacuu8c3b1a mirianu82eacuu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuu8c3b1a discusiu8c3b3n 09u800 59u800 29u800 oct 2020 -03u800 aprovado aprovado aprovado aprovado -- usuario mirianu82eacuu8c3b1a mirianu82eacuu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuu8c3b1a discusiu8c3b3n 08u800 58u800 26u800 jul 2021 -04u800 aprobado aprobado aprobado aprobado -- usuario mirianu82eacuu8c3b1a mirianu82eacuu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuu8c3b1a discusiu8c3b3n 09u800 02u800 26u800 jul 2021 -04u800 modificar modificar modificar item descuentos obtenidos seu800 agrega au800 elu800 descuento abuelos 30u800 *padres hermanos yu800 abuelos 30u800 -- usuario adrianau82eduarte adrianau82eduarte usuario discusiu8c3b3n adrianau82eduarte discusiu8c3b3n 15u800 00u800 11u800 nov 2021 -03u800 modificaciu8c3b3n algunos items pou800-07u800u82e09u800 - operaciu8c3b3n deu800 caja modificaciu8c3b3n algunos items pou800-07u800u82e09u800 - operaciu8c3b3n deu800 caja modificaciu8c3b3n algunos items pou800-07u800u82e09u800 - operaciu8c3b3n deu800 caja -- usuario mirianu82eacuu8c3b1a mirianu82eacuu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuu8c3b1a discusiu8c3b3n 15u800 26u800 25u800 mar 2022 -03u800 sin modificaciu8c3b3n sin modificaciu8c3b3n sin modificaciu8c3b3n sin modificaciu8c3b3n -- usuario gloria gloria usuario discusiu8c3b3n gloria discusiu8c3b3n 10u800 55u800 28u800 nov 2022 -03u800 aprobado aprobado aprobado aprobado -- usuario mirianu82eacuu8c3b1a mirianu82eacuu8c3b1a usuario discusiu8c3b3n mirianu82eacuu8c3b1a discusiu8c3b3n 11u800 00u800 28u800 nov 2022 -03u800 