 aprobado -- usuario marthaddb marthaddb 15u800 01u800 14u800 ene 2010 pyst modificaciones modificaciones modificaciones seru8c3a1 agregado lau800 nueva lista deu800 auditores juniors -- usuario cindylopez cindy lu8c3b3pez 09u800 03u800 29u800 may 2010 pyt aprobado aprobado aprobado -- usuario marthaddb marthaddb 16u800 38u800 7u800 jun 2010 pyt modificar modificar modificar cambiar lista deu800 auditores internos -- usuario cindylopez cindy lu8c3b3pez 09u800 34u800 11u800 feb 2011 pyst aprobado aprobado aprobado -- usuario marthaddb marthaddb 11u800 45u800 25u800 feb 2011 pyst sin modificaciones sin modificaciones sin modificaciones -- usuario cindylopez cindy lu8c3b3pez 10u800 33u800 27u800 sep 2011 pyt aprobado aprobado aprobado -- usuario marthaddb marthaddb 10u800 14u800 9u800 nov 2011 pyst sin modificacion sin modificacion sin modificacion -- usuario cesaru82ebaez cesaru82ebaez 11u800 01u800 7u800 jun 2012 pyt agregar enu800 elu800 item 5u800u82e1u800u82e1u800 auditorias internas agregar enu800 elu800 item 5u800u82e1u800u82e1u800 auditorias internas agregar enu800 elu800 item 5u800u82e1u800u82e1u800 auditorias internas seu800 deberu8c3a1n auditar una ves alu800 au8c3b1o enu800 todas las u8c3a1reas yu800 las filiales deu800 lau800 organizaciu8c3b3n.  aprobado  -- usuario marthaddb marthaddb 13u800 57u800 21u800 ago 2013 pyst agregar observaciu8c3b3n enu800 elu800 u8c3adtem 5u800u82e2u800 planificaciu8c3b3n deu800 las auditorias agregar observaciu8c3b3n enu800 elu800 u8c3adtem 5u800u82e2u800 planificaciu8c3b3n deu800 las auditorias agregar observaciu8c3b3n enu800 elu800 u8c3adtem 5u800u82e2u800 planificaciu8c3b3n deu800 las auditorias fue agregado lau800 siguiente observaciu8c3b3n yu800 deu800 acuerdo au800 esto los auditores registran enu800 lau800 planilla deu800 u8c2a8planeamiento deu800 auditoria internau8c2a8 las actividades yu800 las u8c3a1reas que seru8c3a1n auditadas informando los auditores con sus iniciales yu800 elu800 tipo deu800 auditor que esu800 yau800 sea auditor principal auditor observador auditor deu800 entrenamiento lau800 fecha yu800 las actividades del sgc au800 ser auditadas.  aprobado  -- usuario marthaddb marthaddb 13u800 57u800 20u800 ago 2013 pyst actualizacion deu800 planilla deu800 auditores actualizacion deu800 planilla deu800 auditores actualizacion deu800 planilla deu800 auditores -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 15u800 13u800 6u800 ago 2014 pyt aprobado aprobado aprobado seu800 encuentra aprobado lau800 sugerencia. -- usuario sandrau82ehermosa sandrau82ehermosa usuario discusiu8c3b3n sandrau82ehermosa discusiu8c3b3n 15u800 42u800 6u800 ago 2014 pyt sin modificaciones sin modificaciones sin modificaciones -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 09u800 09u800 29u800 may 2015 pyt aprobado aprobado aprobado -- usuario sandrau82ehermosa sandrau82ehermosa usuario discusiu8c3b3n sandrau82ehermosa discusiu8c3b3n 17u800 05u800 13u800 jul 2015 pyt excluir deu800 extensiu8c3b3n excluir deu800 extensiu8c3b3n excluir deu800 extensiu8c3b3n excluir deu800 extensiu8c3b3n au800 lau800 filial deu800 bolivia por nou800 pertenecer mas alu800 grupo botica magistral su800u82eau800 -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 11u800 54u800 16u800 dic 2016 mst cambiar enu800 auditorias externas cambiar enu800 auditorias externas cambiar enu800 auditorias externas que lau800 auditoria externa seu800 realiza deu800 forma anual -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 12u800 13u800 16u800 dic 2016 mst aprobado aprobado aprobado -- usuario sandrau82ehermosa sandrau82ehermosa usuario discusiu8c3b3n sandrau82ehermosa discusiu8c3b3n 17u800 05u800 23u800 diciembre 2016 pyt modificar 5u800u82e5u800 anu8c3a1lisis cru8c3adtica por lau800 direcciu8c3b3n modificar 5u800u82e5u800 anu8c3a1lisis cru8c3adtica por lau800 direcciu8c3b3n modificar 5u800u82e5u800 anu8c3a1lisis cru8c3adtica por lau800 direcciu8c3b3n elu800 informe deu800 los resultados deu800 lau800 auditoria interna esu800 emitido por elu800 equipo auditor au800 lau800 alta direcciu8c3b3n yu800 enu800 reunion deu800 revision por lau800 direcciu8c3b3n seu800 realiza elu800 anu8c3a1lisis critico yu800 las acciones au800 ser tomadas yu800 ou800 metas deu800 mejoru8c3ada registrando las actividades planificadas enu800 lau800 pagina deu800 gestiu8c3b3n deu800 proyectos. -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 11u800 58u800 28u800 nov 2017 pyst modificar 5u800u82e4u800u82e2u800u82e1u800 aprobaciu8c3b3n deu800 auditores tercerizados modificar 5u800u82e4u800u82e2u800u82e1u800 aprobaciu8c3b3n deu800 auditores tercerizados modificar 5u800u82e4u800u82e2u800u82e1u800 aprobaciu8c3b3n deu800 auditores tercerizados aprobaciu8c3b3n deu800 auditores tercerizados editar lau800 aprobaciu8c3b3n deu800 lau800 empresa contratada esu800 realizada por lau800 alta direcciu8c3b3n. -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 11u800 55u800 28u800 nov 2017 pyst aprobado aprobado aprobado -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 11u800 59u800 28u800 nov 2017 pyst modificar 5u800u82e2u800u82e4u800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria modificar 5u800u82e2u800u82e4u800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria modificar 5u800u82e2u800u82e4u800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria nou800 conformidades yu800 acciones correctivas deu800 acuerdo con los resultados obtenidos yu800 enu800 lau800 existencia deu800 nou800 conformidades elu800 responsable del u8c3a1rea analiza las causas yu800 providencia que las acciones correctivas sean realizadas enu800 plazo pre-definido yu800 registradas enu800 lau800 planilla u8e2809cno conformidades yu800 acciones correctivasu8e2809d. enu800 este caso las u8c3a1reas auditadas realizan las acciones correctivas necesarias sea enu800 lau800 pru8c3a1ctica ou800 enu800 los documentos yu800 ou800 registros garantizando elu800 mantenimiento del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad yu800 entregando las acciones correctivas correspondientes au800 lau800 alta direcciu8c3b3n alu800 finalizar todo lou800 mencionado esu800 registrado enu800 relatorio deu800 lau800 auditoria interna elu800 informe deu800 auditoria descrito por elu800 auditor ou800 auditores sobre lau800 auditoria realizada enu800 cada actividad deu800 lau800 norma incluyendo las observaciones encontradas yu800 elu800 nu8c3bamero deu800 nou800 conformidades registrada dando u8c3a9nfasis enu800 describir claramente yu800 adjuntar los documentos para evidencias objetivas. elu800 informe esu800 analizado cru8c3adticamente por lau800 alta direcciu8c3b3n enu800 reuniu8c3b3n deu800 revisiu8c3b3n por lau800 alta direcciu8c3b3n como forma deu800 evaluar yu800 tomar decisiones sobre los resultados presentados. elu800 responsable deu800 cada u8c3a1rea comunica elu800 resultado alu800 personal involucrado esto esu800 registrado enu800 deu800 proyectos aprobado aprobado aprobado -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 12u800 07u800 28u800 nov 2017 pyst modificar 5u800u82e2u800 planificaciu8c3b3n deu800 las auditorias modificar 5u800u82e2u800 planificaciu8c3b3n deu800 las auditorias modificar 5u800u82e2u800 planificaciu8c3b3n deu800 las auditorias cronograma deu800 las auditorias editar las auditorias internas seu800 realizan deu800 forma semestral tomando encuenta lau800 fecha deu800 lau800 ultima auditoria interna realizada esta esu800 controlada por lau800 coordinadora deu800 calidad. que durante elu800 cierre deu800 auditoria enu800 lau800 que participan los auditores seu800 realiza elu800 anu8c3a1lisis deu800 los datos levantados enu800 lau800 auditoria. fijando tambiu8c3a9n lau800 fecha deu800 lau800 siguiente auditoria interna. luego este relatorio junto con lau800 fecha deu800 lau800 proxima auditoria yu800 elu800 anu8c3a1lisis deu800 lau800 misma esu800 enviada por mail au800 todos los funcionarios deu800 lau800 empresa para informar. siu800 hubieren auditorias fuera del peru8c3adodo planeado las fechas deu800 las auditorias siguientes nou800 son alteradas deu800 esta manera seu800 mantiene elu800 intervalo deu800 auditoria interna. -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 12u800 14u800 28u800 nov 2017 pyst modificar 3u800 extensiu8c3b3n modificar 3u800 extensiu8c3b3n modificar 3u800 extensiu8c3b3n este procedimiento tienen vigencia extensiu8c3b3n yu800 aplicabilidad alu800 grupo botica magistral su800u82eau800. con sus filiales centro san martu8c3adn san lorenzo yu800 au800 sus empresas asociadas yu800 ou800 franquiciadas ciudad del este yu800 encarnaciu8c3b3n -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 12u800 18u800 28u800 nov 2017 pyst modificar 1u800 autoridad modificar 1u800 autoridad modificar 1u800 autoridad cabe alu800 coordinador deu800 lau800 calidad yu800 ou800 auditores internos lau800 responsabilidad yu800 lau800 autoridad para planear ejecutar relatar los resultados deu800 las auditorias yu800 describir elu800 relatorio yu800 las nou800 conformidades levantadas. -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 12u800 20u800 28u800 nov 2017 pyst aprobado aprobado aprobado -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 12u800 07u800 28u800 nov 2017 pyst sin modificaciones sin modificaciones sin modificaciones -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 22u800 29u800 18u800 nov 2018 pyst aprobado aprobado aprobado -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 12u800 07u800 28u800 nov 2018 pyst seu800 modifica elu800 titulo seu800 modifica elu800 titulo seu800 modifica elu800 titulo anu8c3a1lisis cru8c3adtico por lau800 direcciu8c3b3n anu8c3a1lisis cru8c3adtico por lau800 direcciu8c3b3n anu8c3a1lisis cru8c3adtico por lau800 direcciu8c3b3n por analisi enu800 revision por lau800 direccion -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 10u800 35u800 9u800 mar 2019 pyst aprobado aprobado aprobado -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 13u800 35u800 9u800 mar 2019 pyst seu800 modifica 5u800u82e2u800u82e3u800 cronograma deu800 las auditorias seu800 modifica 5u800u82e2u800u82e3u800 cronograma deu800 las auditorias seu800 modifica 5u800u82e2u800u82e3u800 cronograma deu800 las auditorias cronograma deu800 las auditorias cronograma deu800 las auditorias cronograma deu800 las auditorias las auditorias internas  seu800 realizan dos veces alu800 au8c3b1o enu800 unu800 periodo aproximado nou800 mayor deu800 5u800 au800 6u800 meses deu800 diferencia  tomando enu800 cuenta lau800 fecha deu800 lau800 ultima auditoria interna realizada esta esu800 controlada por lau800 coordinadora deu800 calidad. que durante elu800 cierre deu800 auditoria enu800 lau800 que participan los auditores seu800 realiza elu800 anu8c3a1lisis deu800 los datos levantados enu800 lau800 auditoria. fijando tambiu8c3a9n lau800 fecha deu800 lau800 siguiente auditoria interna. -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 10u800 54u800 13u800 mar 2019 pyst aprobado aprobado aprobado -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 11u800 35u800 13u800 mar 2019 pyst 5u800u82e2u800u82e4u800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria seu800 modifica 5u800u82e2u800u82e4u800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria seu800 modifica 5u800u82e2u800u82e4u800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoria seu800 modifica nou800 conformidades yu800 acciones correctivas deu800 acuerdo con los resultados obtenidos yu800 enu800 lau800 existencia deu800 nou800 conformidades elu800 responsable del u8c3a1rea analiza las causas yu800 providencia que las acciones correctivas sean realizadas enu800 plazo pre-definido yu800 registradas u8e2809c enu800 elu800 campo deu800 acciones correctivasu8e2809d. enu800 este caso las u8c3a1reas auditadas realizan las acciones correctivas necesarias sea enu800 lau800 pru8c3a1ctica ou800 enu800 los documentos yu800 ou800 registros garantizando elu800 mantenimiento del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad las acciones correctivas correspondientes son evidenciadas yu800 registradas enu800 -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 11u800 13u800 13u800 mar 2019 pyst aprobado aprobado aprobado -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 12u800 35u800 13u800 mar 2019 pyst seu800 agrega alu800 item 5u800u82e2u800u82e4u800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoriaactualizaciu8c3b3n evaluaciu8c3b3n deu800 lau800 eficacia deu800 las acciones correctivas seu800 agrega alu800 item 5u800u82e2u800u82e4u800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoriaactualizaciu8c3b3n evaluaciu8c3b3n deu800 lau800 eficacia deu800 las acciones correctivas seu800 agrega alu800 item 5u800u82e2u800u82e4u800 realizaciu8c3b3n deu800 lau800 auditoriaactualizaciu8c3b3n evaluaciu8c3b3n deu800 lau800 eficacia deu800 las acciones correctivas  evaluaciu8c3b3n deu800 lau800 eficacia deu800 las acciones correctivas  lau800 complementaciu8c3b3n yu800 seguimiento deu800 lau800 acciu8c3b3n correctiva seu800 llevara au800 cabo por elu800 responsable deu800 cada u8c3a1rea para este efecto podru8c3a1 definir previo anu8c3a1lisis lau800 acciu8c3b3n mu8c3a1s adecuada deu800 acuerdo au800 lau800 necesidad au800 cada caso eju800. seguimiento deu800 procesos del colaborador muestras deu800 registros ficha deu800 pesaje requisiciones seguimiento deu800 uso correcto deu800 registros productos terminados kit deu800 productos entregados informe deu800 desempeu8c3b1o entrenamientos resultados deu800 las evaluaciones aplicadas posterior au800 entrenamientos ou800 capacitaciones ou800 las acciones que seu800 considere pertinente enu800 relaciu8c3b3n alu800 procedimiento ou800 u8c3adtem deu800 lau800 norma incumplida con elu800 objetivo deu800 eliminar lau800 causa rau8c3adz deu800 lau800 nou800 conformidad. elu800 cumplimiento yu800 lau800 eficacia deu800 lau800 acciu8c3b3n correctiva deu800 las ncs levantadas durante lau800 auditoria interna seru8c3a1n verificadas por lau800 coord. deu800 calidad enu800 unu800 plazo nou800 mayor au800 30u800 du8c3adas una vez implementada lau800 acciu8c3b3n correctiva salvo que lau800 situaciu8c3b3n amerite mayor tiempo para lau800 evaluaciu8c3b3n elu800 cual deberu8c3a1 estar correctamente justificado. lau800 verificaciu8c3b3n seu800 podru8c3a1 realizar tomando como muestra lau800 sucursal donde seu800 identificu8c3b3 lau800 ncu800 uu800 otras sucursales dependiendo del impacto yu800 lau800 necesidad enu800 relaciu8c3b3n au800 lau800 ncs tratadas. las evidencias seru8c3a1n levantadas como adjunto enu800 elu800 campo deu800 acciu8c3b3n correctiva deu800 lau800 elu800 resultado deu800 lau800 evaluaciu8c3b3n realizada por lau800 coord. deu800 calidad quedara registrado enu800 elu800 campo comentario deu800 lau800 verificaciu8c3b3n enu800 caso deu800 eficacia ou800 nou800 deu800 lau800 pu8c3a1gina deu800 calidad. -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 14u800 17u800 13u800 mar 2019 pyst aprobado aprobado aprobado -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 15u800 35u800 13u800 mar 2019 pyst sin modificaciones sin modificaciones sin modificaciones -- usuario edithu82epena edithu82epena usuario discusiu8c3b3n edithu82epena discusiu8c3b3n 12u800 37u800 20u800 ago 2019 -03u800 aprobado aprobado aprobado aprobado -- usuario dahianau82ebarreto dahianau82ebarreto usuario discusiu8c3b3n dahianau82ebarreto discusiu8c3b3n 15u800 35u800 22u800 ago 2019 pyst modificar modificar modificar seu800 excluye * media auditores internos certificados actualizado 2019 agosto rev 3u800u82edocx auditores internos certificados deu800 botica magistral seu800 actualiza los registros. -- usuario sandrau82ehermosa sandrau82ehermosa usuario discusiu8c3b3n sandrau82ehermosa discusiu8c3b3n 17u800 54u800 23u800 jul 2021 -04u800 aprobado aprobado aprobado -- usuario nancyb nancyb 08u800 30u800 27u800 jul 2021 pyt seu800 modifica elu800 item; evaluaciu8c3b3n deu800 lau800 eficacia deu800 las acciones correctivas elu800 cumplimiento yu800 lau800 eficacia deu800 lau800 acciu8c3b3n correctiva deu800 las ncs levantadas durante lau800 auditoria interna seru8c3a1n verificadas por lau800 coord. deu800 calidad enu800 unu800 plazo nou800 mayor au800 30u800 du8c3adas una vez implementada lau800 acciu8c3b3n correctiva salvo que lau800 situaciu8c3b3n amerite mayor tiempo para lau800 evaluaciu8c3b3n elu800 cual deberu8c3a1 estar correctamente justificado. lau800 verificaciu8c3b3n seu800 podru8c3a1 realizar tomando como muestra lau800 sucursal donde seu800 identificu8c3b3 lau800 ncu800 uu800 otras sucursales dependiendo del impacto yu800 lau800 necesidad enu800 relaciu8c3b3n au800 lau800 ncs tratadas. las evidencias seru8c3a1n levantadas como adjunto enu800 elu800 campo deu800 acciu8c3b3n correctiva deu800 lau800 quedando deu800 lau800 siguiente una vez implementada lau800 acciu8c3b3n correctiva lu8c3adder deu800 sgc realizaru8c3a1 lau800 evaluaciu8c3b3n deu800 lau800 eficacia deu800 lou800 aplicado ou800 implementado enu800 unu800 plazo nou800 mayor au800 30u800 du8c3adas salvo que lau800 situaciu8c3b3n au800 merite mayor tiempo para lau800 evaluaciu8c3b3n elu800 cual deberu8c3a1 estar correctamente justificada siu800 lau800 acciu8c3b3n resulta eficaz lau800 ncu800 seru8c3a1 cerrada caso contrario seu800 definiru8c3a1n las acciones pertinentes. las evidencias seru8c3a1n levantadas como adjunto enu800 elu800 campo deu800 acciu8c3b3n correctiva deu800 lau800 elu800 resultado deu800 lau800 evaluaciu8c3b3n realizada por elu800 lu8c3adder deu800 sgc quedara registrado enu800 elu800 campo comentario deu800 lau800 verificaciu8c3b3n enu800 caso deu800 eficacia ou800 nou800 deu800 lau800 pu8c3a1gina deu800 calidad. seu800 modifica elu800 item anu8c3a1lisis enu800 revisiu8c3b3n por lau800 direcciu8c3b3n elu800 informe deu800 los resultados deu800 lau800 auditoria interna esu800 emitido por elu800 equipo auditor eu800 informado au800 lau800 alta direcciu8c3b3n yu800 enu800 reuniu8c3b3n deu800 revisiu8c3b3n por lau800 direcciu8c3b3n seu800 realiza elu800 anu8c3a1lisis critico yu800 las acciones au800 ser tomadas yu800 ou800 metas deu800 mejoru8c3ada registrando las actividades planificadas enu800 lau800 pagina deu800 gestiu8c3b3n deu800 proyectos. -- usuario sandrau82ehermosa sandrau82ehermosa usuario discusiu8c3b3n sandrau82ehermosa discusiu8c3b3n 11u800 23u800 29u800 mar 2022 -04u800 aprobado aprobado aprobado -- usuario nancyb nancyb usuario discusiu8c3b3n nancyb discusiu8c3b3n 10u800 36u800 12u800 abr 2022 -04u800 modificaciu8c3b3n modificaciu8c3b3n modificaciu8c3b3n seu800 actualiza elu800 listado deu800 los auditores internos activos enu800 lau800 organizaciu8c3b3n. -- usuario sandrau82ehermosa sandrau82ehermosa usuario discusiu8c3b3n sandrau82ehermosa discusiu8c3b3n 14u800 26u800 25u800 nov 2022 -03u800 aprobado aprobado aprobado -- usuario nancyb nancyb usuario discusiu8c3b3n nancyb discusiu8c3b3n 17u800 10u800 25u800 nov 2022 -04u800 sin modificaciu8c3b3n sin modificaciu8c3b3n sin modificaciu8c3b3n -- usuario jonathanu82ebarrios jonathan barrios usuario discusiu8c3b3n jonathanu82ebarrios discusiu8c3b3n 14u800 26u800 31u800 jul 2023 -03u800 aprobado aprobado aprobado -- usuario nancyb nancyb usuario discusiu8c3b3n nancyb discusiu8c3b3n 17u800 10u800 31u800 jul 2023 -04u800 