 style "border-spacing 0u800;" style "border none;padding 0u800u82e049cm;"  revisado por    ruben echeverria  - style "border none;padding 0u800u82e049cm;"  aprobado por    richard kindinger   contenido contenido contenido autoridad * cabe au800 los agentes deu800 servicio deu800 atenciu8c3b3n au800 convenios realizar lau800 atenciu8c3b3n yu800 prestar informaciu8c3b3n necesarias alu800 paciente cliente. * cabe alu800 encargado del sac controlar elu800 cumplimiento deu800 este procedimiento yu800 deu800 las normas yu800 polu8c3adticas deu800 atenciu8c3b3n * cabe alu800 encargado deu800 u8c3a1reas mantener actualizado este procedimiento. objetivo asegurar au800 travu8c3a9s deu800 este procedimiento todas las condiciones herramientas para lau800 buena atenciu8c3b3n au800 los clientes conveniados deu800 botica magistral documentos para consulta * pou800-07u800u82e02u800- presupuesto deu800 pedidos pou800-07u800u82e02u800 presupuesto deu800 pedidos * pou800-07u800u82e03u800- inclusiu8c3b3n deu800 pedidos pou800-07u800u82e03u800 inclusiu8c3b3n deu800 pedidos * pou800-07u800u82e04u800- verificaciu8c3b3n deu800 medicamentos terminados pou800-07u800u82e04u800 verificaciu8c3b3n deu800 medicamentos terminados * pou800-07u800u82e05u800- entrega deu800 medicamentos pou800-07u800u82e05u800 entrega deu800 medicamentos * pou800-07u800u82e06u800- envio au800 domicilio pou800-07u800u82e06u800 envio au800 domicilio * pou800-07u800u82e08u800- mediciu8c3b3n deu800 procesos deu800 recepciu8c3b3n pou800-07u800u82e08u800 mediciu8c3b3n deu800 procesos deu800 recepciu8c3b3n * pou800-07u800u82e09u800- operaciu8c3b3n deu800 caja pou800-07u800u82e09u800 operaciu8c3b3n deu800 caja * pou800-10u800u82e02u800- control deu800 nou800 conformidades pou800-10u800u82e02u800 control deu800 nou800 conformidades yu800 acciones correctivas. * pou800-07u800u82e28u800- atenciu8c3b3n remota * leyes yu800 decretos extension este procedimiento tienen vigencia extensiu8c3b3n yu800 aplicabilidad alu800 grupo botica magistral con sus sucursales yu800 sus empresas franquiciadas. metodologu8c3ada las normas yu800 polu8c3adticas del agentes deu800 servicio deu800 atenciu8c3b3n au800 convenios deu800 botica magistral esu800 lau800 deu800 brindar una atenciu8c3b3n personalizada deu800 manera cortu8c3a9s agradable yu800 profesional. seu800 establece lau800 metodologu8c3ada deu800 cobranza au800 travu8c3a9s deu800 lau800 herramienta digital siga yu800 sistema deu800 facturaciu8c3b3n generalidades facturaciu8c3b3n facturaciu8c3b3n facturaciu8c3b3n todas las facturas son emitidas au800 nombre deu800 lau800  farmacia conveniada centros mu8c3a9dicos yu800 profesionales conveniados  lau800 factura cru8c3a9dito original seu800 adjunta au800 los pedidos para las farmacias centros mu8c3a9dicos yu800 profesionales conveniados correspondientes lau800 copia queda archivada para ser cobrado elu800 mes siguiente dentro del 5u800 alu800 20u800 del mes corriente. cada convenio cuenta con una carpeta para archivar las facturas. cobranza cobranza cobranza  lau800 farmacia conveniada instituciu8c3b3n ou800 profesional conveniado  debe abonar lau800 deuda total del mes anterior los primeros 5u800 au800 25u800 du8c3adas maximo del corriente mes ou800 segu8c3ban contrato sea efectivo cheque ou800 depositando enu800 lau800 cuenta corriente correspondiente enu800 visiu8c3b3n banco su800u82eau800u82eeu800u82ecu800u82eau800. ou800 itau enviando vu8c3ada whatsapp ou800 correo au800 botica magistral lau800 correspondiente boleta deu800 depu8c3b3sito.-  botica magistral  seu800 reserva elu800 derecho deu800 bloquear lau800 venta au800 cru8c3a9dito enu800 caso deu800 que exista una mora mayor au800 30u800 du8c3adas pudiendo lau800 farmacia enu800 este caso realizar lau800 compra deu800 medicamento deu800 botica magistral u8c3banicamente alu800 contado. enu800 elu800 caso que lau800 formula varie deu800 costo por algu8c3ban error enu800 elu800 presupuesto elu800 convenio nou800 absorbe esta diferencia por lou800 tanto seu800 debe dar unu800  pago parcial  au800 dicha diferencia para que enu800 elu800 momento del cobro figure enu800 elu800 relatorio extrato elu800 monto real au800 cobrar. este  pago parcial  seu800 envu8c3ada por mail ou800 whatssap au800 financiero explicando cuanto subio quien asume yu800 cuando debe quedar enu800 abierto . sucursal numero deu800 funcionario nombre funcionario numero deu800 requisicion motivo exemplo 1u800 479 richard kindinger req 879546 pau800 incorrecto  cobranza deu800 convenio 538 - intermed  au800 fin deu800 mes elu800 sac genera elu800 relatorio deu800 todas ventas deu800 este convenio yu800 seu800 envia elu800 saldo au800 ser abonado por intermed teniendo enu800 cuenta elu800 valor del descuento au800 ser reintegrado yu800 nou800 elu800 valor completo deu800 lau800 req. intermed vau800 au800 depositar enu800 lau800 cuenta asignada yu800 elu800 sac una vez confirmado elu800 deposito emite una factura por elu800 monto total deu800 dicho deposito.  procesos deu800 pagos   elu800 pago seu800 realiza au800 los 30u800 du8c3adas posteriores alu800 envio deu800 relatorio deu800 productos vendidos au800 los asegurados este relatorio sera remitido por elu800 sac servicio deu800 atenciu8c3b3n au800 convenios deu800 botica magistral . elu800 departamento financiero tiene que confirmar elu800 pago parcial. extracto deu800 convenios enu800 abierto extracto deu800 convenios enu800 abierto extracto deu800 convenios enu800 abierto alu800 primer du8c3ada u8c3batil del mes apartamos todas las facturas deu800 convenio yu800 acomodamos enu800 las cajas deu800 carpetas por orden numu8c3a9rica deu800 convenio. seu800 imprime lau800 lista deu800 controles deu800 pagos que estu8c3a1 enu800 lau800 planilla deu800 convenios ubicada enu800 lau800 carpeta sac controles . abrir lau800 planilla u8e2809cbd cobranza sac u8e28093 caratulau8e2809d enu800 lau800 pestau8c3b1a u8e2809cfcu8e2809d cargar elu800 periodo del cobro yu800 apretar enu800 elu800 botu8c3b3n u8e2809cactualizar datosu8e2809d archivo imagen 11u800u82ejpg elu800 siguiente paso esu800 abrir lau800 aplicaciu8c3b3n deu800 u8e2809cfacturacionu8e2809d yu800 emitir elu800 informe deu800 las facturas emitidas enu800 elu800 periodo deu800 cobro. atajar elu800 botu8c3b3n crlt yu800 clicar con elu800 botu8c3b3n derecho del mouse enu800 elu800 icono deu800 lau800 impresora enu800 lau800 ventana que aparece cargamos elu800 periodo deu800 cobro yu800 seleccionamos lau800 opciu8c3b3n u8e2809cexcell con requisicionu8e2809d yu800 u8e2809cexportaru8e2809d. archivo imagen 22u800u82ejpg enu800 lau800 planilla exportada seleccionamos todos los datos yu800 copiamos. archivo imagen 336u82ejpg volvemos au800 lau800 planilla u8e2809cbd cobranza sac u8e28093 caratulau8e2809d enu800 lau800 pestau8c3b1a u8e2809cfacturasu8e2809d yu800 seleccionamos lau800 celda u8e2809ca2u8e2809d yu800 pegamos elu800 informe deu800 facturaciu8c3b3n. archivo imagen 4461u82ejpg luego clicar enu800 lau800 pestau8c3b1a u8e2809cdatosu8e2809d yu800 u8e2809cactualizaru8e2809d seu800 usa elu800 ruc inicial yu800 final para emitir elu800 informe deu800 facturaciu8c3b3n del periodo au800 ser cobrado enu800 u8e2809csigau8e2809d. archivo imagen 5555u82ejpeg abrir elu800 programa u8e2809csigau8e2809d clicar enu800 u8e2809ccta cteu8e2809d u8e2809cinformesu8e2809d yu800 u8e2809cestado deu800 cuentasu8e2809d. archivo imagen 6660u82ejpg enu800 lau800 ventana que aparece cargamos los datos del ruc inicial yu800 final que estu8c3a1n enu800 lau800 planilla u8e2809cbd cobranza sac u8e28093 caratulau8e2809d enu800 lau800 pestau8c3b1a u8e2809cdatosu8e2809d. copiar yu800 pegar. despuu8c3a9s cargamos elu800 periodo deu800 cobro yu800 seleccionamos las opciones u8e2809csolo pendientesu8e2809d u8e2809cexportar consultau8e2809d yu800 u8e2809cconfirmaru8e2809d archivo imagen 7770u82ejpg aguardamos hasta que abra elu800 informe seleccionamos elu800 informe desde lau800 columna u8e2809cau8e2809d hasta columna u8e2809chu8e2809d hasta elu800 final del informe seleccionando todas las facturas yu800 copiamos. archivo imagen 8881u82ejpg volvemos au800 lau800 planilla u8e2809cbd cobranza sac u8e28093 caratulau8e2809d enu800 lau800 pestau8c3b1a u8e2809csigau8e2809d clicar enu800 lau800 celda u8e2809ca1u8e2809d yu800 pegar elu800 informe. archivo imagen 9991u82ejpg luego atajar lau800 tecla u8e2809cctrlu8e2809d u8e2809csu8e2809d esto haru8c3a1 con que los nu8c3bameros deu800 factura queden enu800 elu800 formato correcto. archivo imagen 1010u82ejpg clicar enu800 lau800 pestau8c3b1a u8e2809cextractou8e2809d cargar unu800 nu8c3bamero deu800 convenio cualquier yu800 apretar enu800 lau800 tecla u8e2809centraru8e2809d. archivo imagen 1111u82ejpg iru800 au800 lau800 pestau8c3b1a u8e2809ccomparativou8e2809d yu800 clicar enu800 u8e2809cactualizaru8e2809d. archivo imagen 1212u82ejpg volver au800 lau800 pestau8c3b1a u8e2809cextractou8e2809d yu800 clicar enu800 elu800 botu8c3b3n que dice u8e2809cextractou8e2809d archivo imagen 1313u82ejpg por fin atajar elu800 botu8c3b3n u8e2809cctrlu8e2809d u8e2809cdu8e2809d luego empezara elu800 proceso deu800 generar los extractos aguardar que finalice elu800 proceso luego iru800 au800 lau800 unidad deu800 u8e2809dsacu8e2809d yu800 enu800 lau800 carpeta u8e2809dsac cobranzau8e2809d yu800 u8e2809destados deu800 cuentau8e2809d que esu800 donde seu800 encuentra los extractos listos despuu8c3a9s esu800 solo mover los archivos para lau800 carpeta correspondiente deu800 cada mes yu800 verificar uno au800 uno los errores deu800 los extracto antes deu800 enviar au800 los clientes. archivo convenios sacu82ejpg siu800 nou800 aparece elu800 nombre del convenio donde dice "verif. siga" hay algu8c3ban error enu800 facturas siga ou800 fcu800 seu800 debe arreglar hasta que elu800 nombre del convenio aparezca archivo comparativo llenou82ejpg siu800 todos los valores son iguales yu800 elu800 nombre del convenio aparece esu800 solo iru800 au800 lau800 pestau8c3b1a extractos yu800 copiar los datos para enviar alu800 cliente archivo conv 17u800u82ejpg para finalizar enviamos elu800 extracto alu800 cliente que puede ser por whatsapp ou800 eu800-mail. yu800 anotamos elu800 valor total del extracto enu800 lau800 planilla impresa deu800 controles deu800 cobro. archivo conv 18u800u82ejpg repetimos elu800 proceso con todos los convenios. au800 los du8c3adas 15u800 yu800 22u800 leu800 enviamos unu800 recordatorio au800 los convenios que todavu8c3ada nou800 abonaron siu800 necesario llamar alu800 responsable solicitando una previsiu8c3b3n deu800 pago. una vez que elu800 cliente enviu8c3a9 suu800 boleta deu800 pago ou800 solicite que enviu8c3a9 elu800 cobrador hay que imprimir elu800 extracto yu800 emitir elu800 recibo para enviar alu800 cliente yu800 preparar elu800 kit para enviar alu800 financiero para lau800 baja. ingresamos enu800 siga enu800 lau800 empresa bioformula enu800 lau800 opciu8c3b3n cta cte clientes cobro au800 clientes. archivo conv 19u800u82ejpg enu800 lau800 ventana que seu800 abre seleccionamos elu800 icono deu800 nuevo luego cargamos elu800 ruc del cliente que estu8c3a1 enu800 lau800 planilla impresa controles deu800 pagos todos yu800 confirmar. archivo conv 20u800u82ejpg seleccionamos las facturas que vamos bajar hasta unu800 lu8c3admite deu800 30u800 facturas yu800 realizar cobro. archivo conv 21u800u82ejpg cargamos lau800 sucursal 1u800 elu800 nu8c3bamero del recibo que vamos imprimir elu800 nu8c3bamero correspondiente alu800 cobrador enu800 elu800 caso que tengas retenciu8c3b3n seu800 carga enu800 elu800 campo correspondiente cargamos elu800 recibo enu800 lau800 impresora eu800 imprimir . archivo conv 22u800u82ejpg repetimos elu800 proceso hasta cancelar todas las facturas lau800 vu8c3ada blanca seu800 envu8c3ada alu800 cliente enu800 caso que sea para pasar au800 retirar elu800 cheque elu800 cobrador tiene que traer elu800 pago correspondiente enu800 elu800 caso que yau800 tenga echo unu800 deposito solo seu800 leu800 entrega elu800 recibo lau800 via amarilla archivamos enu800 sac yu800 lau800 azul adjuntamos con elu800 extracto yu800 las facturas para crear elu800 kit para financiero llenamos los datos enu800 elu800 extracto impreso yu800 enviamos au800 financiero para lau800 baja. archivo conv 23u800u82ejpg por fin anotamos oku800 enu800 lau800 planilla deu800 control deu800 pagos impresa. hasta elu800 ultimo dia deu800 cada mes todos los convenios deben estar abonados enu800 elu800 caso que quede algunos pendientes seu800 debe bloquea temporariamente elu800 convenio yu800 informar elu800 cliente. archivo conv 24u800u82ejpg retencion deu800 iu800u82evu800u82eau800 retencion deu800 iu800u82evu800u82eau800 retencion deu800 iu800u82evu800u82eau800 una vez au800 lau800 semana elu800 responsable deu800 los cobros deben solicitar por mail ou800 whatssap alu800 departamento contable elu800 listado deu800 retenciones una vez que les envie seu800 emite elu800 recibo cargando las retenciones deu800 los respectivos convenios archivo conv 25u800u82ejpg registros registros registros medio caratula_de_cobranza_sac_v3u82exlsm po_07u82e07_caratula deu800 cobranza medio planilla deu800 convenios 2021u82exls planilla deu800 convenios medio planilla deu800 control deu800 documentos farmacias conveniadasu82exlsx planilla deu800 control deu800 documentos farmacias conveniadas 