 class "prettytable" revisado por jonathan barrios - aprobado por lic. nancy chaparro - autoridad * cabe au800 los responsables deu800 todas las u8c3a1reas involucradas orientar describir informar yu800 ejecutar este procedimiento. * cabe alu800 lu8c3adder del sgc analizar orientar informar yu800 controlar este procedimiento. objetivo establecer lau800 sistemu8c3a1tica para elu800 control emisiu8c3b3n alteraciu8c3b3n distribuciu8c3b3n yu800 archivo deu800 los documentos que influyen directa eu800 indirectamente enu800 elu800 sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad. extension este procedimiento tienen vigencia extensiu8c3b3n yu800 aplicabilidad alu800 grupo botica magistral con sus sucursales yu800 sus empresas franquiciadas. documento para consulta * pou800-04u800u82e02u800- control deu800 documentos * pou800-04u800u82e03u800- control deu800 registros * pou800-04u800u82e04u800- mantenimiento deu800 seguridad deu800 informaciones metodologia  control yu800 numeraciu8c3b3n deu800 los procedimientos   control yu800 numeraciu8c3b3n deu800 los procedimientos   control yu800 numeraciu8c3b3n deu800 los procedimientos   elu800 sistema deu800 numeraciu8c3b3n para los procedimientos operacionales yu800 deu800 buenas pru8c3a1cticas deu800 manipulaciu8c3b3n presentan lau800 siguiente forma   imagen dibujo 1u800 pou800-04u800u82e01u800u82ejpg control deu800 documentos control deu800 documentos control deu800 documentos matriz deu800 documentos matriz deu800 documentos matriz deu800 documentos esu800 unu800 documento que presenta lau800 relaciu8c3b3n deu800 todos los documentos del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad yu800 reglamentaciones yu800 para visualizar que procedimientos cumplen con cuales actividades deu800 lau800 norma yu800 enu800 que u8c3a1rea corresponde.  documentos del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad   documentos del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad   documentos del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad  lau800 periodicidad para revisiu8c3b3n general yu800 reaprobaciu8c3b3n esu800 deu800 8u800 ocho meses au800 partir deu800 lau800 fecha deu800 ultima revisiu8c3b3n general deu800 cada documento. esu800 realizada por los responsables deu800 las areas que involucran cada procedimientou82etodas las modificaciones son hechas enu800 lau800 intranet. igualmente siu800 existe necesidad deu800 modificaciu8c3b3n antes deu800 lau800 fecha deu800 prox. revisiu8c3b3n general esto esu800 realizado deu800 lau800 misma manera colocando lau800 modificaciu8c3b3n enu800 elu800 mu8c3b3dulo deu800 discusiu8c3b3n. siu800 nou800 hay alteraciones enu800 elu800 procedimiento durante lau800 revisiu8c3b3n general seu800 deja elu800 escrito "sin modificaciones" enu800 elu800 mu8c3b3dulo deu800 discusiu8c3b3n seu800 hace lau800 salvedad que fue revisiu8c3b3n periu8c3b3dica sin alteraciones. enu800 cuanto au800 lau800 seguridad deu800 documentos deu800 posibles dau8c3b1os pu8c3a9rdidas deu800 informaciones dentro del documento ou800 alteraciones son descriptas enu800 elu800 pou800-04u800u82e04u800- mantenimiento deu800 seguridad deu800 informaciones  revisiu8c3b3n yu800 aprobaciu8c3b3n   revisiu8c3b3n yu800 aprobaciu8c3b3n   revisiu8c3b3n yu800 aprobaciu8c3b3n  lau800 revisiu8c3b3n yu800 aprobaciu8c3b3n deu800 los documentos estu8c3a1 au800 cargo deu800 los responsables designados para dicho efecto por elu800 lu8c3adder deu800 sgc que son especificados enu800 cada procedimiento enu800 elu800 campo deu800 revisado por yu800 aprobado por. u8c3banicamente pueden modificar ou800 actualizar los documentos las personas que estu8c3a1n asignadas como tal enu800 lau800 matriz deu800 documentos para cada procedimiento ou800 enu800 suu800 defecto seu800 realiza au800 travu8c3a9s deu800 lau800 lu8c3adder deu800 sgc cuando sea elu800 caso.  una vez concluido elu800 plazo previsto para lau800 revisiu8c3b3n por cada responsable deu800 u8c3a1rea elu800 lu8c3adder deu800 sgc verificara elu800 cumplimiento deu800 los plazo enu800 unu800 periodo deu800 5u800 du8c3adas.  los documentos deu800 lau800 calidad estu8c3a1n controlados enu800 lau800 u8e2809cmatriz deu800 documentosu8e2809d que identifica lau800 situaciu8c3b3n actual deu800 los documentos au800 fin deu800 evitar elu800 uso deu800 documentos desactualizados.  observaciu8c3b3n  enu800 elu800 caso deu800 que elu800 funcionario responsable deu800 realizar lau800 revisiu8c3b3n uu800 aprobaciu8c3b3n deu800 los procedimientos designados nou800 puedan hacer por motivos justificados elu800 lu8c3adder deu800 sgc podru8c3a1 designar otra persona enu800 suu800 reemplazo para que pueda realizar lau800 revisiu8c3b3n uu800 aprobaciu8c3b3n del documento.  revisiu8c3b3n   revisiu8c3b3n   revisiu8c3b3n   cuando una documentaciu8c3b3n requiere revisiu8c3b3n seu800 sigue lau800 siguiente metodologu8c3ada   * los responsables deu800 cada u8c3a1rea realizan unu800 anu8c3a1lisis deu800 acuerdo con lau800 necesidad yu800 ou800 modificaciones ocurridas enu800 las actividades deu800 lau800 calidad yu800 verifican siu800 involucra au800 otras u8c3a1reas deu800 lau800 organizaciu8c3b3n. * organiza una revisiu8c3b3n conjunta con elu800 u8c3a1rea involucrada ou800 encargados deu800 u8c3a1reas deu800 todas las filiales. * enu800 elu800 caso que hubiere lau800 necesidad deu800 editar elu800 documento elu800 responsable deu800 realizar lau800 revisiu8c3b3n pondru8c3a1 enu800  discusiu8c3b3n  elu800 items que seru8c3a1 editado esto indicara que seu800 encuentra enu800 revisiu8c3b3n para iniciar lau800 revisiu8c3b3n deu800 los documentos seu800 debe ingresar au800 isodoc imagen imagen 1u800 revisionu82epng 700px ingresar usuario yu800 contraseu8c3b1a archivo imagen 2u800 revisiu8c3b3nu82epng elegir elu800 procedimiento que seu800 vau800 au800 revisar archivo imagen 3u800 revisiu8c3b3nu82epng archivo imagen 4u800 revisiu8c3b3nu82epng seu800 ingresa enu800 elu800 procedimiento yu800 seu800 clica enu800 "discusiu8c3b3n" archivo imagen 5u800 revisiu8c3b3nu82epng alu800 clicar "discusiu8c3b3n" seu800 nos abren las ventanas "editar " yu800 " " clicamos enu800 " " archivo imagen 6u800 revisiu8c3b3nu82epng cargamos nuestras modificaciones ou800 exclusiones archivo imagen 7u800u82epng guardamos los cambios yu800 nuestra discusiu8c3b3n debe ser "aprobada" ou800 "nou800 aprobada" siu800 fuere elu800 caso aprobaciu8c3b3n aprobaciu8c3b3n aprobaciu8c3b3n elu800 responsable deu800 realizar lau800 aprobaciu8c3b3n analiza los puntos que seu800 encuentran enu800 discusiu8c3b3n para aprobar elu800 documento deberu8c3a1 au8c3b1adir unu800 comentario enu800 dicha u8c3a1rea una vez que seu800 haya au8c3b1adido yau800 seu800 considera unu800 documento aprobado. para ello seu800 agrega elu800 comentario deu800 aprobado ou800 nou800 aprobado clicando nuevamente " " archivo imagen 9u800 revisiu8c3b3nu82epng una vez terminado elu800 proceso deu800 discusiu8c3b3n seu800 procede au800 cambiar ou800 modificar elu800 procedimiento establecido para lou800 cuu8c3a1l seu800 vuelve au800 lau800 pu8c3a1gina principal seu800 clica enu800 elu800 item que deseo modificar archivo imagen 10u800 revisiu8c3b3nu82epng una vez situado enu800 elu800 u8c3adtem au800 modificar seu800 clica enu800 "editar" yu800 seu800 procede au800 realizar los cambios. archivo imagen 11u800 revisiu8c3b3nu82epng control deu800 revisiones control deu800 revisiones control deu800 revisiones las revisiones yu800 modificaciones realizadas au800 todos los procedimientos yu800 registros son informados yu800 controlados atreves del modulo  historial  deu800 cada procedimiento que seu800 encuentran enu800 lau800 intranet informando au800 todos los funcionarios que corresponde sobre estas modificaciones vu8c3ada mail deu800 forma automu8c3a1tica desde lau800 intranet. las revisiones son identificadas con lau800 fecha yu800 lau800 hora enu800 las que fueron guardadas enu800 lau800 intranet pudiendo acceder fu8c3a1cilmente au800 visualizar cuales fueron las modificaciones del procedimiento. imagen control deu800 revisiu8c3b3nu82ejpg revisiu8c3b3n deu800 registros revisiu8c3b3n deu800 registros revisiu8c3b3n deu800 registros las revisiones deu800 los registros son identificados enu800 forma manual enu800 elu800 registro correspondiente colocando como revisiu8c3b3n lau800 fecha enu800 lau800 que fue guardada enu800 elu800 procedimiento que leu800 corresponde lau800 modificaciu8c3b3n realizada enu800 elu800 registro.  observaciu8c3b3n  au800 partir deu800 lau800 fecha deu800 implementaciu8c3b3n del nuevo gestor deu800 documentos los controles seru8c3a1n au800 atreves del modulo historial como menciona mas arriba.  tipos deu800 ediciones   tipos deu800 ediciones   tipos deu800 ediciones  * ediciones mayores   son todas las ediciones que alteran elu800 documento yau800 sean agregados deu800 metodologu8c3adas cambios totales ou800 parciales agregados ou800 borrados deu800 parte del documento. las ediciones mayores son registradas enu800 elu800 u8c3adtem  control deu800 revisiu8c3b3n  enu800 cada procedimiento yu800 ou800 enu800 elu800 manual deu800 lau800 calidad informando las u8c3baltimas alteraciones realizadas bien como elu800 nro. yu800 fecha deu800 lau800 revisiu8c3b3n. * ediciones menores   son todas las ediciones por correcciones ortogru8c3a1ficas correcciones gramaticales ordenamiento etc. esta esu800 identificada con lau800 letra   mu800  .  observaciu8c3b3n   todos los archivos reciu8c3a9n alzados deben ser marcados como  vigilar este documento  deu800 manera que elu800 mismo guarde unu800 registro deu800 todo lou800 que esta siendo agregado borrado ou800 editado enu800 elu800 mismo. cuando seu800 realizan ediciones enu800 lau800 pagina del isodoc elu800 representante deu800 lau800 direcciu8c3b3n yu800 elu800 lu8c3adder deu800 sgc los responsables deu800 aprobaciu8c3b3n yu800 revisiu8c3b3n deu800 documentos recibiru8c3a1n enu800 sus correos una notificaciu8c3b3n deu800 las modificaciones realizadas. alu800 pie deu800 lau800 pagina podemos ver una vista previa deu800 como quedaru8c3a1 elu800 formato eu800 iru800 arreglando siu800 fuere necesario deu800 manera au800 que elu800 mismo pueda armar suu800 u8c3adndice yu800 organice elu800 archivo para agilizar lau800 bu8c3basqueda imagen edicionesu82ejpg  identificaciu8c3b3n deu800 ediciones   identificaciu8c3b3n deu800 ediciones   identificaciu8c3b3n deu800 ediciones   las modificaciones son identificadas deu800 lau800 siguiente manera  *seu800 debe clicar enu800 elu800 icono historial imagen historialu82ejpg imagen comparacionesu82ejpg derecha 700px * luego elu800 mismo yau800 identifica directamente lau800 palabra prev que significa diferencias deu800 lau800 versiu8c3b3n previa alu800 cambio. * yu800 lau800 palabra act que seria lau800 nueva versiu8c3b3n del procedimiento * seu800 deberu8c3a1 clicar elu800 icono u8e2809ccomparar versiones seleccionadasu8e2809d para visualizar ambas versiones eu800 identificar los cambios. imagen identificaciu8c3b3n deu800 cambiosu82ejpg *enu800 lau800 primera columna amarilla apareceru8c3a1 lau800 versiu8c3b3n anterior yu800 que parte del procedimiento fue modificado *enu800 lau800 segunda columna verde apareceru8c3a1 las modificaciones realizadas au800 dicho procedimiento. disposiciu8c3b3n deu800 documentaciu8c3b3n disposiciu8c3b3n deu800 documentaciu8c3b3n disposiciu8c3b3n deu800 documentaciu8c3b3n para acceder au800 las documentaciones deu800 botica magistral seu800 deberu8c3a1 ingresar au800 lau800 pagina * cada funcionario cuenta con unu800 usuario para ingresar alu800 isodoc lau800 pagina cuenta con una protecciu8c3b3n deu800 informaciu8c3b3n creando asu8c3ad tres clases deu800 usuarios. * buru8c3b3crata   esu800 elu800 usuario que solo puede mirar lau800 pagina sin hacer ninguna ediciu8c3b3n. * supervisor   esu800 elu800 usuario que solo puede realizar ediciones enu800 lau800 pagina. * administrador   esu800 elu800 usuario que tiene todos los acceso deu800 lau800 pagina sin restricciones yau800 sea como borrar algu8c3ban procedimiento crear usuarios realizar ediciones generar permisos etc. archivo distribuciu8c3b3n nomenclatura archivo distribuciu8c3b3n nomenclatura archivo distribuciu8c3b3n nomenclatura archivo archivo archivo toda las informaciones sobre documentos yu800 registros del sistema deu800 gestiu8c3b3n deu800 lau800 calidad deu800 botica magistral seu800 encuentran enu800 lau800 intranet distribuciu8c3b3n distribuciu8c3b3n distribuciu8c3b3n elu800 responsable deu800 realizar las modificaciones deu800 los documentos comunica au800 travu8c3a9s deu800 correos electru8c3b3nicos au800 todos los funcionarios deu800 lau800 empresa. ademu8c3a1s las modificaciones que seu800 realizan elu800 encargado deu800 dicho procedimiento tendru8c3a1 como responsabilidad realizar elu800 entrenamientos au800 todos los funcionarios involucrados enu800 dicha u8c3a1rea asegurando asu8c3ad que los mismo puedan entender yu800 estu8c3a9n alu800 tanto deu800 todo los cambios referente alu800 u8c3a1rea que pertenecen esto seru8c3a1 realizado enu800 elu800 mismo mes deu800 revision deu800 los procedimientos cada 8u800 meses. documentos obsoletos documentos obsoletos documentos obsoletos los documentos obsoletos son verificados por elu800 lu8c3adder deu800 sgc que define siu800 estos deben ser encaminados para archivo para preservaciu8c3b3n yu800 conocimiento. este documento esu800 identificado como u8e2809cdocumento obsoletou8e2809d siu800 estos son eliminados son sustituidos deu800 inmediato yu800 ou800 registrados con elu800 tiempo deu800 archivo vencido. documentos externos documentos externos documentos externos elu800 control deu800 los documentos externos esu800 detallado enu800 elu800 pou800-07u800u82e21u800- control deu800 documentos externos pou800-07u800u82e21u800 control deu800 documentos externos. lau800 distribuciu8c3b3n deu800 documentos externos au800 las u8c3a1reas involucradas esu800 realizada au800 travu8c3a9s deu800 copias cuando esu800 necesario. estos documentos son identificados con sello deu800 u8e2809ccopia controladau8e2809d. historial deu800 cambios seu800 actualiza lau800 matriz deu800 documentos revisiu8c3b3n 31u800 07u800 2023 bibliografia norma iso 9001 2015 registros media pou800-04u800u82e02_matriz_de_documentos_30-07u800-2023u82exlsx matriz deu800 documentos fecha deu800 ultima revisiu8c3b3n 31u800 07u800 2023 rev 13u800 fecha deu800 pru8c3b3xima revisiu8c3b3n general 31u800 03u800 2024 documentos yu800 registros 